1、第 1 页 共 8 页2017年度工作规划2016 年是动荡的一年，人员流失，新人的加入，以及新人的蜕变，给团队带来不可弥补的损失同时注入了新鲜的活力，但是我们的团队没有更好的发挥应有的能量，我们退步了，不是因为我们的无知，而是我们的无为。在纪律方面存在：迟到、早退、脱岗、玩手机游戏等现象，态度方面存在：不汇报、不认真、随意、马虎、不愿意沟通。2017 年，希望每个人，用心来做好每一件事，积极面对每一项工作，不是靠考核、批评来修正我们的缺陷，而是通过努力来完善自我。2017 年晋级考核将在 4 月 20 日前完成，凡在岗年限超过 1 年、3 年及以上的人均可参加， 要求提交述职报告。新的一年，
2、新的方向是：质量管理无止境，不进步就是倒退，没有问题就说明将产生新的问题，没有预防就没有保障。针对 2017 年部门新的组织架构，体现了新的格局和概念，部门的发展也逐步向正规化、职业化的发展，现在，我们每个人都有自己的模块和空间，不是他人要求你怎么做，而是自己如何规划你的职业发展，任何一个岗位都没有一个模板或者一个标准，任何标准的东西都是很固话的，会约束我们的脚步，引用邓小平同志的一句话：“黄猫、黑猫，抓住老鼠就是好猫”，希望大家能充分发挥自己的小宇宙，为了质量管理这个共同的目标实现自己的价值。2017 年，我们的任务将更重，我们需要打一场硬仗来巩固我们的果实，为了使我们的工作将更有效率，为了
3、每个人的成长，为了提升我们产品质量。针对 2017 年工作进行战略部署。一、团队建设第 2 页 共 8 页我们的团队现状是，分工如下：体系、原材料检验、在线控制、分析检测四个部分，目前各组的职能还处于基础状态，需要对各组进行分析和评估，找到适合的思路需找提升的突破口，完善团队建设。1体系质量管理体系运行 6 年，单独的体系组成立不到半年，体系建设还处于萌芽状态，我们还没有享受到体系给我们质量管理带来的推动作用，人员需要学习、培训，需要规划体系的成长思路，体现体系组存在的价值。2017 年围绕 ISO9001 体系运行的基础，遵循 PDCA 环的原理，逐步、分模块完善系统。思路：分模块逐个完善，
4、理论与实际相结合，模块完善后需要开会统一思想，统一要求，防止实操与理论不相符。做出改善计划表，按进度执行，确保完成的准确性和及时性。D检查体系运行状况，实际操作是否按照体系的要求进行。C体现运行是否能够满足质量的要求，是否能达到不断提升的要求。A总结体系运行的状况，评估体系的完整性，做出体系升级的方案。P梳理体系运行现状，是否落实到各部门及工段，是否得到有效执行。第 3 页 共 8 页2原材料检验原材料检验建立独立的检验组运行有 1 年多，有相对完善的 IQC 来料检验标准，原材料供应商涉及多达 10 几家，在严格的来料检验和过程检验执行中，原材料的质量也得到逐步的提高，过程检验发现的不良率也
5、逐步的降低，但是依然存在致命缺陷问题不能得到合理的改善，2017 年需要认真梳理我们在原材料检验方面的存在的问题，提出改进的办法，降低质量控制的风险。A工作架构图B改进思路b1.新进供应商或新进原材料的试验及暂停后再启用的流程优化，目的是确保新进产品能符合产品的质量安全、质量成本及生产成本。新进供应商及新进原材料在进行上机试原 材 料 检 验新 进 原 材 料 原 材 料 工 艺调 整 持 续 供 应 暂 停 后 启 用新 进 原 材 料试 验 流 程 工 艺 调 整 试验 流 程 供 应 商 资 质 供 应 商 评 分来 料 检 验 新 进 原 材 料试 验 流 程 每 月 更 新 每 月
6、评 分联 络 函 及 整改 回 复入 库特 采退 货 合 格不 合 格 让 步 接 收形 成 记 录过 程 巡 检第 4 页 共 8 页验前需制定明确的标准要求，标准需要严于 IQC 来料检验标准，同时设置生产所需的参数和要求，试验结果依此为判定依据，减少因沟通遗漏造成的信息不完善，导致供应商不能及时修改生产工艺或设计思路。上机试验需经过少量试验和批量性试验，经过判定合格后方能启用，出具每次试验的报告。b2.正常供应的原材料在生产工艺上需要进行调整的，需要提前告知我司的采购部、品管部和生产部，并进行小批量的上机试验，确保调整的工艺后的原材料符合来料检验、和生产的要求，不能在原有的基础上增加产品
7、的质量成本和生产成本，需要经过少量试验和批量性试验，并出具试验评估报告。b3.让步接收及特采的原材料需要满足不影响产品质量安全的基础上进行评估和确认，不能满足质量安全的即使特采或者让步接收，需要对产品进行单独进行记录和隔离，成品抽检评估合格方能放行，并及时跟踪产品的发放情况，降低总回来给你安全事故的发生。特采或让步接收每年每个供应商最多可以产生一次。b4.原材料 IQC 检验标准需要进一步优化，体现标准的可操作性、准确性和实用性，应该包含抽检标准、过程使用标准和成品标准，防止原材料出现验收合格、生产不合格和成品不合格的现象，导致造成不可控的质量成本和生产成本的增加，造成不可弥补的损失，各项指标
8、能形成量化的必须量化，不能形成量化的以单件产品进行判定其符合性。同时细化退货流程，防止退回的物料被掺杂后再次供货，要求供应商出具报废或者处理照片及流程凭证。3在线控制2014 年实行品管部检验组的分离，目前品管部独立运行 2 年多，由侧重人员管理转移到质量工艺改进和质量控制，质检组有更多的时间去挖掘生产工艺的缺陷，降低质量隐患的发生，工作量的降低，同时增加了责任，对质检组提出新的要求，2016 年质检组努力，在线缺陷率得到很好的改善，质量在一定程度上得到改善和提高，明确了我们的目标：发现问题，解决问题，预防问题。第 5 页 共 8 页2017 年要把目标更明确，降低 2 个缺陷：厂内缺陷和厂外
9、缺陷，解决 2 个问题：沟通问题和源头问题，改善 2 个方面：车间内 6S 方面和人员着装方面；从基础上对目前实际生产环境进行改进，使生产、仓储、物流和品管达成共识，共同参与并解决客观和主管存在的问题和隐患。A思路B改进b1.降低缺陷率目前厂内缺陷均控制在考核的目标范围之内，但是仍然存在在线检出 A 级缺陷的情况，设备性能的缺陷需要人员来补充，在线检出的缺陷率，必然造成缺陷出库的可能性，针对此情况，优化工艺是降低缺陷率的必由之路。要求梳理所有工段的的危害分析，从物理、化学和微生物三个方面进行分析，评估风险的可控性和危害性，制定有效措施给予消除或抑制。b2.提高工作效率在线控制经常出现的问题主要
10、是来源于对标准界限的控制，不影响质量安全与不影响产品质量经常性的分不开，就需要我们对标准的理解和把控，做出通用的内控标准，就需质量成本产量安全效率以质量为中心，围绕效率、成本、产量和安全开展工作，以质量为前提，推动基地的质量改进和提升。存在质量问题的需要改进，目的是提升质量，降低质量隐患，需要改进的必须以质量出发点，防止带入质量隐患；2017 年的工作需要有效率、成果，形成有始有终的改进和提高，需要专人进行跟进，从方案的制定、实施、过程验证、结果评估，用 PDCA 的思路进行改进和提升。第 6 页 共 8 页要保持良好的沟通，确保信息传递的有效性和及时性，不隐藏事故的本身，不抱有不能被识别就是
11、合格的心态。在沟通方面需要就过程控制分析进行梳理和交流，制定统一的标准，统一的理解和统一的执行。4分析检测化验室分析主要针对原材料、过程、产品进行检测，目前存在的主要问题是数据信息的分析和控制，对待数据的严谨性、敏感性、清晰性、反馈性，按照三个迅速的原则做事，达到对过程控制、工艺改进提供真实数据、考核的目的。A思路化验室从 2013 年 5 月份开始启动完善计划，实行统一管理的模式，以培训为基础，灌输数据管理模式的理念，逐步发展和完善，形成能够完成基础工作的部门，化验室需要从样品检测发展到数据分析、工艺分析、控制分析。a1.2017 年 5 月份将在分析检测方面将增加快速检测，需要认真学习操作
12、，要求每周必须开展一次以上的分析，并进行验证工作，确认快速检测的真实性，以便我们对原料、过程控制的研究和分析，及时制定预防方案。a2.新发布的检测标准的学习和执行，要求认真学习，能够掌握新方法并开展工作，跟进新标准的执行针对新标准将开展学习和讨论，把新标准落实到实处。以此为基础，展开基地微生物控制的梳理和风行评估，有效控制微生物交叉污染的危害。a3.感官项目的持续开展，针对原料的特性，分析出原料的季节性差异，通过调整工艺，实现工艺稳定性控制、节约、营养的目标，要求每周开展。二、培训根据培训体系的要求，开展培训工作。培训工作需要落实到实处，结合 ISO9001 的要求进行培训，引入 ISO900
13、1 的概念，使工作具有系统化、可行化、追溯化、成果化；专业技能都掌握了，关键是运用，能够创新，培训的目的就是提供创新的思路，打开思维，打破以前的规定，按照企业自身的特性、行业自身的特性、发展自身的特性、个人的特性，第 7 页 共 8 页形成具有特色的管理。培训的课题不能局限于标准、检测方法、数据分析、案例分析等，要扩大范围，扩大知识面。A培训内容的创新职业化、专业化考的不是具有专业的人才，而是人员具有专业化的素养，在接受能力、领悟能力、创新能力和执行力方面突出，要求培训的内容必须新鲜，不能用过去的课件培训新的东西。需要添加的课题至少包括以下内容：a1.ISO9001 实施案例分析，课时 3h；
14、ISO9001 的整体解读，如何使用，使用的目标，实施案例的解读。a2.ISO22000 实施案例分析，课时 3h；ISO22000 的整体解读，如何使用，使用的目标，实施案例的解读。a3.职业规划，课时 3h；通过职业的规划，规划岗位，明确岗位职责，胜任岗位的要求。a4.质量手册，课时 6h；质量大师的书必须要有，要读，要分享，用大师的理念指导我们的工作。a5.质量兴企，课时 6h；兴企是最终的目标，实现兴企是实现个人目标前提，也是实现个人价值的前提。四、质量提升我们的目标是质量提升，围绕企业质量方针，部门的质量目标，制定一系列的学习、培训、改进、整改等措施，目的就是质量稳定提升，要求在 2017 年全面展开以下课题进行研究和分析，形成可行性的方案，进行归档。序 项目名称 主要内容 目标1 原料的研究 特性，变化趋势，季节； 感官、理化、微生物指标 感官； 危害分析；安全、节约第 8 页 共 8 页 防护，天气； 风险评估2 CIP 清洗研究 方案的制定和评估 管道、罐体、水箱 生产设备内部安全3 在线缺陷率研究 类别 占比 工艺、设备损耗 可行性方案缺陷率4 异物控制 分类 来源 控制措施 可行性方案致命缺陷产品5 风险控制 风险项建立，微生物的 评估 控制 报告风险、发展6 质量成本 质量事故 事故类别、发生频次 环节和岗位 设备和人员 可行性预案成本2017年 4月 2日
