固定资产购置流程图(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上1.固定资产购置流程图使用部门填写固定资产购置申请单预算金额大于2000元的的使用部门分管领导审核、签批报中心主任审核、签批采购部门通过采购程序办理人力资源与资产管理部门办理入录手续财务核算部门报销、入账采购人持固定资产验收单、发票依据规定报销采购部门与使用部门联合验收本工作流程中风险点的防范措施：1、加强制度建设，强化对部门、人员的监督管理；2、按照中心有关规定，严格执行工作程序，严禁违规操作；3、组织相关人员认真学习制度，制定完善具体实施细则；4、坚持招标过程公开、公正、公平的原则，接受职工的监督。2.饮食服务中心伙食材料购置报销流程图伙食材料招标，在校规定起点下维修、设备购置招标 食堂、仓库、净菜车间提出采购申