1、1*项目质量控制规范一、 管理咨询设计工作质量控制流程企 业 调 研输 入 ： 任 务 书 输 出 ： 调 研 报 告 企 业 管 理 现 状 描 述 管 理 流 程优 化 分 析内 部 评 审输 入 ： 调 研 报 告 企 业 管 理 现 状 描 述 输 出 ： 企 业 管 理 现 状 描 述 客 户 评 审输 入 ： 企 业 管 理 现 状 描 述 输 出 ： 企 业 管 理 现 状 描 述 输 入 ： 企 业 管 理 现 状 描 述 输 出 ： 业 务 流 程 优 化 报 告 咨 询 顾 问质 量 经 理项 目 经 理项 目 领 导 小 组项 目 执 行 小 组咨 询 顾 问输 入 ：
2、业 务 流 程 优 化 报 告 输 出 ： 业 务 流 程 优 化 报 告 质 量 经 理项 目 经 理输 入 ： 业 务 流 程 优 化 报 告 输 出 ： 业 务 流 程 优 化 报 告 项 目 领 导 小 组项 目 领 导 小 组客 户 评 审内 部 评 审企 业 管 理 及 发 展深 化 分 析输 入 ： 企 业 管 理 现 状 描 述 输 出 ： 财 务 管 理 设 计 人 力 资 源 建 设 组 织 机 构 规 划 企 业 IT规 划 客 户 评 审内 部 评 审开 始输 入 ： 财 务 管 理 设 计 人 力 资 源 建 设 组 织 机 构 规 划 企 业 IT规 划 输 出 ：
3、 财 务 管 理 设 计 人 力 资 源 建 设 组 织 机 构 规 划 企 业 IT规 划 输 入 ： 财 务 管 理 设 计 人 力 资 源 建 设 组 织 机 构 规 划 企 业 IT规 划 输 出 ： 财 务 管 理 设 计 人 力 资 源 建 设 组 织 机 构 规 划 企 业 IT规 划 结 束咨 询 顾 问质 量 经 理项 目 经 理项 目 领 导 小 组项 目 领 导 小 组0.1 二、系统设计质量控制流程2需 求 调 研输 入 ： 任 务 书 输 出 ： 调 研 报 告 需 求 分 析内 部 评 审输 入 ： 调 研 报 告 输 出 ： 调 研 报 告 客 户 评 审输 入
4、： 调 研 报 告 输 出 ： 调 研 报 告 输 入 ： 调 研 报 告 输 出 ： 需 求 分 析 报 告 系 统 分 析 员质 量 经 理项 目 经 理项 目 执 行 小 组部 门 主 管 领 导系 统 分 析 员输 入 ： 需 求 分 析 报 告 输 出 ： 需 求 分 析 报 告 质 量 经 理项 目 经 理输 入 ： 需 求 分 析 报 告 输 出 ： 需 求 分 析 报 告 项 目 领 导 小 组项 目 领 导 小 组客 户 评 审内 部 评 审系 统 设 计输 入 ： 需 求 分 析 报 告 输 出 ： 数 据 库 设 计 报 告 系 统 设 计 报 告 内 部 评 审开 始输
5、 入 ： 数 据 库 设 计 报 告 系 统 设 计 报 告 输 出 ： 数 据 库 设 计 报 告 系 统 设 计 报 告 结 束系 统 分 析 员质 量 经 理项 目 经 理技 术 总 监0.2 三、系统研发质量控制流程3软 件 研 发输 入 ： 数 据 库 设 计 报 告 系 统 设 计 报 告 输 出 ： 程 序编 写 用 户 手 册单 元 测 试输 入 ： 程 序输 出 ： 测 试 报 告模 块 测 试输 入 ： 模 块输 出 ： 测 试 报 告输 入 ： 程 序输 出 ： 用 户 手 册 软 件 工 程 师质 量 经 理系 统 分 析 员文 档 编 写 员输 入 ： 用 户 手 册
6、 输 出 ： 测 试 报 告 质 量 经 理输 入 ： 系 统输 出 ： 测 试 报 告 项 目 经 理质 量 经 理系 统 测 试校 对产 品 发 布输 入 ： 系 统 源 程 序 用 户 手 册 输 出 ： 产 品 安 装 盘 用 户 手 册 安 装 测 试开 始输 入 ： 系 统 源 程 序 用 户 手 册 输 出 ： 产 品 安 装 盘 用 户 手 册 结 束软 件 工 程 师质 量 经 理项 目 经 理项目文档管理规范4目录0 文档控制 .30.1 变更记录 .30.2 审查 .31 概要 .41.1 目的 .41.2 范围 .41.3 编制及修订 .41.4 发布 .42 正文 .
7、40 文档控制50.1 变更记录日期 版本 文件修订依据及更新摘要 状态200x/x/x 001 发布 发布0.2 审查版本 编制 校对 日期 审核 日期 批准 日期001 xxx xxx 200x/x/x xxx 200x/x/x xxx 200x/x/x1 概要61.1 目的为了规范项目的文档管理工作，特制定本规范。1.2 范围本规范仅适用与项目的文档管理工作。1.3 编制及修订本规范由项目实施小组负责编制及修订。1.4 发布 本规范由 xx 科负责发布，发布后项目组成员可通过 OA系统查阅。2 正文2.1 文档架构的构成2.1.1 项目的文档（下简称文档）将由电子版本和纸介质共同组成，二
8、者必须一致（应用系统源代码只以电子文档形式提交） 。2.1.2 文档按项目启动、项目计划、项目执行与控制、项目收尾四个阶段进行管理，对于这四个阶段的文档分类简写分别为：项目启动（PS） 、项目计划（PP） 、项目执行与控制（PE） 、项目收尾（PC） 。2.1.3 文档架构参见附件文档框架 。2.2 文档编码规则0717 PSYY XXXX_001版本号72.3 文档管理职责2.3.1 项目文档由项目实施小组负责管理，信息资料科派出一位同事兼任项目文档管理员。2.3.2 项目小组的成员应按要求及时将审定过的文档交付给项目文档管理员，项目文档管理员应该及时对文档编码并归档。2.3.3 项目文档管理员负责项目文档的管理，及时更新项目文档目录。2.3.4 项目文档管理员每周对归档或变更的文档出一份简报呈交实施组组长和 xx 科科长。4 位流水号文档分类流水号文档分类项目编号82.4 文档架构的变更2.4.1 文档体系的结构需要变更时，需经以下的程序才能执行：项目组成员提出申请实施组组长批准xx 科科长批准项目文档管理员变更2.5 文档的授权2.5.1 经项目文档管理员发布的文档默认为全体项目组成员有读取权限，需要特殊指定权限的文档由项目组成员交付文档时特别说明。
