制度及流程梳理手册(共10页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上制度流程梳理手册制度梳理表制度名称：*公司培训管理制度序号责任部门责任人管控表任务说明是否流程节点123456填写说明：1、 制度梳理首先明确责任部门和执行该任务的岗位（责任人）。2、 在制度描述中清理出需要管理的表单，包括需要流转的表单、记录的表单、工作表单。3、 根据表单明确对应的执行任务，进行说明，形成任务说明。4、 判断该项任务是否存在流程关系。流程梳理表流程名称：节点责任部门责任人管控表本节点任务说明向下节点传递的信息12