精选优质文档-倾情为你奉上一、控制测试结果汇总表被审计单位： 项 目： 控制测试结果汇总 制 度： 日 期： 索 引 号： 3000 截止日/期间： 复 核： 日 期： 一.整体层面控制测试结果 序号拟测试的控制测试程序测试数量控制运行是否有效索引号
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