1、- 1 -合浦县城市管理执法大队2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：合浦县城市管理执法大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县城市管理执法大队 2016 年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县城市管理执法大队 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出
2、决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。- 3 -五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释- 4 -第一部分：合浦县城市管理执法大队概况1、主要职能为城乡规划建设和城市美化提供监察保障。受县住房和城乡规划建设局（县市政管理局）的委托，依照有关规定对县城规划区内的建设工程进行监督检查；依法查处城市规划区内的违法建设工程及城市市容环境卫生、城市园林绿化、市政工程设施、城市公用事业等方面的违法、违章行为。二、部门决算单位构成合浦县城市管理执法大队- 5 -第二部分：
3、合浦县城市管理执法大队 2016 年部门决算报表一般公共预算财政拨款支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明：“XX（委、局、 办）没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据 ”。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 586 一、一般公共服务支出二、事业收入 二、外交支出三、事业单位经营收入 三、教育支出四、其他收入 四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、城乡社区支出 697.13本年收入合计 586 本年支出
4、合计 697.13用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 257.76 年末结转与结余 146.63收入总计 843.76 支出总计 843.76- 6 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 586 586212 城乡社区支出 586 58621201 城乡社区管理事务 586 5862120101 行政运行 29.5 29.52120102 一般行政管理事务 22 222120104 城管执法 534.5 534.5- 7 -表三：支出决算表单位：
5、万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 697.13 697.13212 城乡社区支出 697.13 697.1321201 城乡社区管理事务 697.13 697.132120101 行政运行 29.5 29.52120102 一般行政管理事务 22 222120104 城管执法 645.63 645.63- 8 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财
6、政拨款 1 586 一、一般公共服务支出 18二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 193 三、教育支出 204 四、科学技术支出 215 五、文化体育与传媒支出 226 六、社会保障和就业支出 237 七、城乡社区支出 24 697.138 259 2610 2711 28本年收入合计 12 586 本年支出合计 29 697.13年初财政拨款结转和结余 13 257.76 年末结转和结余 30 146.63一般公共预算财政拨款 14 31政府性基金预算财政拨款 15 3216 33合计 17 843.76 合计 34 843.76- 9 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：
7、万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 697.13 697.13212 城乡社区支出 697.13 697.1321201 城乡社区管理事务 697.13 697.132120101 行政运行 29.5 29.52120102 一般行政管理事务 22 222120104 城管执法 645.63 645.63- 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 697.13 634.83 62.30工资福利支出 540.87 540.87基本工资 248.59 248.59津贴
8、补贴 191.21 191.21社会保障缴费 92.80 92.80其他工资福利支出 8.27 8.27商品和服务支出 63.70 62.30办公费 3.56 3.56印刷费 2.30 2.30咨询费 0.5 0.5手续费 0.21 0.21水费 0.03 0.03电费 1.88 1.88邮电费 0.9 0.9差旅费 7.18 7.18维修（护）费 1.55 1.55专用材料费 1.27 1.27被装购置费 0.69 0.69劳务费 21.27 21.27公务用车运行维护费 20.95 20.95税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 93.96 93.96抚恤金 0.48 0.48医疗费 44.17 44.17住房公积金 48.14 48.14其他对个人和家庭的补助支出 1.17 1.17贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出
