1、- 1 -桂林市雁山区漓江绿化管理站2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：桂林市雁山区漓江绿化管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：桂林市雁山区漓江绿化管理站 2016 年部门决算报表（详见附件）一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共
2、预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 3 -十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、部门决算相关信息统计表二十三、政府采购情况表第三部分：桂林市雁山区漓江绿化管理站 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况二、2016 年度一般公共预算支出决算情况三、2016 年度政府性基金支出决算情况四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明- 4 -第一
3、部分：桂林市雁山区漓江绿化管理站概况一、 主要职能1、宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策。2、制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动。3、开展林业资源调查，掌握动植物种变化情况。4、协助林业主管部门管理林木采伐工作。5、做好森林防火、病虫害防治工作。6、推广林业科学技术，开展林业技术培训。二、部门决算单位构成纳入桂林市雁山区漓江绿化管理站局 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个， 其中：全额拨款事业单位 1 个，分别为桂林市雁山区漓江绿化管理站。- 5 -第二部分：桂林市雁山区漓江绿化管理站 2016 年部门决算报表（详见附件）决算报表以附件形式上传！一、收入支出决算总表二
4、、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算
5、表- 6 -二十一、资产负债简表二十二、部门决算相关信息统计表二十三、政府采购情况表- 7 -第三部分：桂林市雁山区漓江绿化管理站 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（可从财决02表 收入支出决算表中取数）（一）收入总计35.32万元。1、财政拨款收入30.70万元，为本级财政当年拨付的资金。2、事业收入0万元。3、其他收入4.62万元,为上级拨款的收入。4、用事业基金弥补收支差额 0万元。5、上年结转132.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余
6、。（二）支出总计44.06万元。包括：1、医疗卫生与计划生育支出（类）1.50 万元，主要用于医疗卫生与计划生育的支出。2、农林水支出（类）41.06万元。主要用于农林水的支出。3、住房保障支出（类）1.50 万元。主要用于住房保障的支出二、2016 年度一般公共预算支出决算情况（可从财决07表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表中取数）2016年度一般公共预算支出30.70万元，其中：基本支出30.70万元。按功能分类项级科目分析如下：1、行政运行 25.41 万元，主要用于行政运行的支出。2、一般行政管理事务 2.29 万元，主要用于一般行政管理事务的支出。3、行政单位医疗 1.50 万元
7、，主要用于行政单位医疗的支出。- 8 -4、住房保障支出 1.50 万元，主要用于住房保障支出的支出。三、2016 年度政府性基金支出决算情况 (可从财决09表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中取数)2016年度政府性基金支出 0万元。 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（可从财决08-1表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中取数）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.70 万元，其中：人员经费 28.41 万元，主要包括：基本工资 12.44 万元、津贴补贴 2.63 万元、社会保障缴费 1.71 万元、绩效工资 10.13 万元、住房公积金 1
8、.50 万元；公用经费 2.29 万元，主要包括：办公费0.12 万元、邮电费 0.06 万元、维修（护）费 0.20 万元、公务用车运行维护费 1.91 万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（可从部门决算相关信息统计表中取数）2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.91万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.91万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排林业局单位参加台湾的出国团组0个，累计0人次。（二）公务
9、用车购置及运行费支出1.91万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出为1.91万元，主要用于公务用车运行及维护开支。2016年财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.91万元，平均每辆0.96万元。- 9 -（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次 0 次，人次 0 次。（四）2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 1.91 万元，比年初预算减少 0.02 万元，比 2015 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少了 0.19 万元。减少的原因主要是 2016 年较 2015 年减少了因公出国（境）费用支出和业务接待支出。六、其他重要事项情况说明（一）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他用车0辆。桂林市雁山区林业局2017年9月11日
