1、2018 年龙华区依法治区办部门预算目录第一部分 2018 年依法治区办概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 依法治区办 2018 年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表。、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 项目支出绩效信息表、 区级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 依法治区办 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 依法治区办概况一、 主要职能（一）负责向依法治区领导小组汇报依法治区有关工作，贯彻执行领导小组的决策和部署。（二）负责组织实施依法
2、治区重大活动，了解、掌握、督查、协调依法治区工作。（三）负责开展依法治区的宣传，广泛开展调查研究，总结经验，分类指导。（四）负责镇、街道和区直属单位依法治理、法制宣传教育的工作考核、检查验收和总结表彰等具体工作。（五）承办领导小组交办的其他工作。二、 部门预算单位构成无纳入依法治区办 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位第二部分 依法治区办 2018 年部门预算表1.财政拨款收支总表2.一般公共预算支出表3.一般公共预算基本支出表4.一般公共预算“三公 ”经费支出表5.政府性基金预算支出表。6.部门收支总表7.部门收入总表8.部门支出总表9.项目支出绩效信息表10.区级财力安排的专项转移
3、支付预算表第三部分 依法治区办 2018 年部门预算情况说明一、关于依法治区办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明依法治区办 2018 年财政拨款收支总预算 74.87 万元。其中，收入总计 74.87 万元，包括一般公共预算本年收入 74.87万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 74.87 万元，包括一般公共服务支出 57.76 万元、社会保障和就业支出 7.16 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.77、住房保障支出 4.18 万元，结转下年 0 万元。二、关于依法治区办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算
4、当年规模变化情况依法治区办 2018 年一般公共预算当年拨款 74.87 万元，比上年预算数增加 24.77 万元，主要是 2018 年单位人员增加 2 名。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 57.76 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 7.16 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.77 万元，占 8%；住房保障（类）支出 4.18 万元，占 5%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2018年预算数为 52.76 万元，比上年预算数增加 16.11 万元，主要是单位人员的增加及工资晋升。2.
5、 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2018 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，主要是2017 年无项目支出，而 2018 年新增了依法治区工作经费项目。3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018 年预算数为 7.16 万元，比上年预算数增加 2.06 万元，主要是年度人员工资正常晋升及职工个人缴费基数增加。4. 医疗卫生与计划生育（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 1.45 万元，比上年预算数减少 3.43 万元，主要是 2017 年事业单位基本医疗及医疗补助归类统计为事业单
6、位医疗项，而 2018 年将医疗补助划为其他行政事业单位医疗项。5. 医疗卫生与计划生育（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2018 年预算数为 4.32 万元，与上年预算数增加 4.32 万元，主要是 2018 年事业单位医疗补助单列为一项，不再与基本医疗合并计算。6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 4.18 万元，比上年预算数增加 0.74 万元，主要是单位人员增加及工资正常晋升。三、关于依法治区办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明依法治区办 2018 年一般公共预算基本支出为 69.87 万元，其中：人员经费 63.03 万元
7、，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。四、依法治区办 2018 年“三公”经费预算情况说明依法治区办 2018 年“三公” 经费预算数 为 3.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元。公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元），与上年预算
8、持平。 公务接待费 0 万元。五、关于依法治区办 2018 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况依法治区办 2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况依法治区办 2018 年无政府性基金预算。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况依法治区办 2018 年无政府性基金预算。六、关于依法治区办 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，依法治区办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。依法治区办 2018 年
9、收支总预算74.87 万元。七、关于依法治区办 2018 年收入预算情况说明依法治区办 2018 年收入预算 74.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 74.87 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。八、关于依法治区办 2018 年支出预算情况说明依法治区办 2018 年支出预算 74.87 万元，其中：基本支出 69.87 万元，占 93%；项目支出 5 万元，占 7%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年依法治区办本级的机关运行经费预算 0 万元。（二）政府采购情况2018 年依法治区办本级及下
10、属各预算单位政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，依法治区办本级及下属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况2018 年依法治区办 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 5 万元。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收
11、入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业
12、务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ 一般公共 预算收入” 、“政府性基金”、“ 教育收费收入” 、“其他 财政性资 金收入”、“收回存量 资金收入” 、“单位自有资金收入” 收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额
13、的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等事业单位。十一、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）反映上述项目以外的其他人大事务支出。十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映
