1、 采购及外协部内部管理制度 - 1 -KC/15G23A0-2014供应商出厂检测报告提交管理办法1 目的为更好的规范供应商供应商出厂检测报告要求，提高配套产品质量，特制订本管理办法。2 适用范围本规定适用卡车公司配套产品的合格供应商自检报告的提交管理工作。3 职责采购及外协部是公司供应商自检报告提交管理的归口管理部门。负责卡车公司配套产品的合格供应商自检报告的审核、保存。 4 规范及要求4.1 规范4.1.1 对供应商出厂检测报告的格式进行了统一规定，如个别供方对此表格不适用，可提交本公司的出厂检测报告 ，并报采购及外协部分管经理批准后，纳入文件管理，方可使用。4.1.2 供应商出厂检测报告
2、样表4.1.2.1 本批到货产品的生产日期及出厂日期。4.1.2.2 本批产品到货数量、抽样方案以及样本量。4.1.2.3 对样本实施的检验项目。4.1.2.4 检验项目要求或所依据标准以及标准编号。4.1.2.5 所使用的试验检验设备及规格、精度。4.1.2.6 检验员初审和复核的空白栏。4.1.3 供应商出厂检测报告检测内容4.1.3.1 产品尺寸应全部识别和测量关键特性尺寸和安装尺寸。4.1.3.2 外观。4.1.3.3 物料条码及二维码。4.1.3.4 按中国重汽集团 QZZ00025 标准要求的永久性标识、3C 标识和（或）E-mark认证标识。4.1.3.5 材料、功能及性能等检验
3、项目。执行国家标准、行业标准或企业标准。采购及外协部内部管理制度 - 2 -4.2 要求4.2.1 提交的出厂检测报告必须是全尺寸、全性能检测报告。4.2.2 材料材料、功能及性能等检验项目执行图纸要求、国家标准、行业标准或企业标准。第三方检测的报告，请附上检测报告编号或复印件。4.2.2.1 所有检验项目需标明公差和/或规范。4.2.3 所有检验项目需标明所使用检查手段或检测设备及设备名称、规格及精度。4.2.4 所有检验项目的检验记录应详细、清晰、明了。4.2.5 对硬度检测、尺寸测量等由手工记录测量数据的检验项目要求必须手工填写供应商出厂检测报告 ，不得使用计算机等设备打印或复印。4.2
4、.6 对于使用三坐标或其他先进设备测量必须由计算机出具检验记录的，请备注说明并附加附件。4.2.7 必须经由具有检验资质检验人员及供方授权的代表签字。4.2.8 必须经由本公司质检部门盖章批准方可随货物同时发往卡车公司各三方物流仓库。5 供应商出厂检测报告的评审5.1 初审卡车公司采购及外协部检查人员在收到的供应商出厂检测报告后按 4.1-4.2 的要求对供应商出厂检测报告内容进行验收评审。初审供应商出厂检测报告内容全面并满足要求，检查人员在供应商出厂检测报告上盖章并签署审核日期（要求检查人员应在配套产品信息出现在物资管理系统上为质量状态为“待检”四个小时内完成供应商出厂检测报告的审核） 。5
5、.2 供应商出厂检测报告复核5.2.1 检查人员每天随机抽取 5 份经初审满足要求的供应商出厂检测报告 ，按照 4.1要求对到货实物进行复核，并将复核结果清晰完整的记录在配套产品检验记录中。5.2.2 复核结果均与供应商出厂检测报告内容相符且均满足配套产品检验作业指导书或技术图纸要求，则本品产品为“合格产品” 。5.2.3 复核结果出现与供应商出厂检测报告内容不符的情况，检查人员及时反馈相关信息，并停止入库。5.2.4 复核结果出现与供应商出厂检测报告内容相符但不满足配套产品检验作采购及外协部内部管理制度 - 3 -业指导书或技术图纸要求，检查人员及时反馈相关信息，并根据相关处置决定确认本批产
6、品的质量状态。5.2.5 对于出现 5.2.3 情况，检查人员对再到货产品及供应商出厂检测报告进行100%批次复核，复核结果的处置仍按上述 5.2.1-5.2.4 要求执行，当复核结果满足 5.2.1要求可暂停连续批次复核。5.2.6 为确保复核工作覆盖更全面，对非连续批次复核且复核结果满足 5.3.1 要求，本自然月内不得重复复核。5.3 审核结果处置5.3.1 初审结果处置初审供应商出厂检测报告不符合 4.1-4.2 条款的，检查人员检验当日统计并反馈信息，供货单位每出现一批未按要求提供供应商出厂检测报告 ，考核具体执行供应商质量问题追偿管理办法 。反复出现加倍考核。5.3.2 实物复核结
7、果处置现场复核实物结果，出现与供应商出厂检测报告内容不相符，考核具体执行供应商质量问题追偿管理办法 。每出现一批复核实物结果与供货单位的供应商出厂检测报告内容，停止入库，考核具体执行供应商质量问题追偿管理办法 。反复出现加倍考核。6 供应商出厂检测报告的管理 6.1 检查员执行本办法，每天将检测合格的批次产品的供应商出厂检测报告录入供应商供应商出厂检测报告台账电子版中。并将检测报告按厂家及编号顺序进行归档管理。6.2 责任工程师每月对供应商供应商出厂检测报告检验过程中出现的质量问题进行汇总分析，制定纠正预防措施下发责任部门实施改进。6.3 供应商供应商出厂检测报告的编号6.3.1 供应商供应商
8、出厂检测报告各供应商按 ID 代码必须统一编号，以方便档案管理和文件查阅。6.3.2 供应商供应商出厂检测报告的编号： XXXXXX . XX . XX . 00001 供方 ID 代码 年份代号 月份代号 顺序号供方 ID 代码：填入厂家的 ID 代码。顺序号由各供方按提交顺序统一编制，不得出采购及外协部内部管理制度 - 4 -现重号。如：01065.14.03.000016.3.3 记录的保存执行记录控制程序 。7 相关规定7.1 本办法解释权归采购及外协部。7.2 本文件自发布之日起执行。8 相关表格名称 保存部门 编号 保存期限供应商供应商出厂检测报告 采购及外协部 ZLJLCG055A0-2014 二年9 编制信息编制/日期 审核/日期 批准/日期采购及外协部内部管理制度 - 5 -附件一： ZLJLCG055A0-2014供应商出厂检测报告供应商：（盖章） 编号:ID 代码+年+月+顺序号（如：01065.14.03.00001） 产 品 编 号 生产日期 出厂日期产 品 名 称 到货数量 抽验方案及样本量实 测 值技术要求 公差/规范测量技术/规范 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注检查员 批准 年 月 日初 审检验员： 年 月 日 是否复核？是 否采购及外协部内部管理制度 - 6 -复 核检验员： 年 月 日
