实务003..销售与收款循环审计报告(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上广东XXXXXX有限公司关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告XX审第号缺乏数据分析，流程图 审计部XXX年XX月XX日文件签收情况项目XXXXXXXXXX签名日期签收部门申明以上文件已签收,我们将对报告中所反映的情况进行认真考虑,并努力对可行项目进行改进,并将持续改进情况反馈审计部。关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告XX审（XXXX）第XXX号根据年度审计计划及总裁的安排，审计部于XXXX年X月XX日起对公司所属销售部门（营销中心、XX业务部及国贸部，以下简称“被审部门”）的内部控制情况进行了审计。根据审计需要，我们将审计范围延伸至其他相关部门，如财务部、物控部等。审计目标及范围：本次审计涉及销售部门管理制度的建立健全、有效执行及相关表单运用、业务流程履行等。审计依据主要是被审部门提供的制度、单据、报表