1、 假县 金明寺镇 治沟造地土地整治项目 可行性研究 估算书 项目申报单位： 可研编制单位： 编 制 日 期： 二 一二年六月十日 1 1编制原则及 编制 依据 1.1 编制原则 1）工程估算编制执行国家财政部、国土资源部财 (2011)128 号文件颁发使用的土地开发整理项目 预 算定额标准，材料价格采用工程所在地 2012 年第一季度价格水平。 2）严格执行国家的政策、法律、法规，适应社会主义市场经济和国家投资土地开发整理项目管理体制改革的需要，以提高项目区社会效益、经济效益、生态环境效益为 原则。 3）坚持实事求是，准确反映项目特性，合理选用指标，依据充分，真实体现项目投资规模。 1.2
2、编制依据 1）国家财政部、国土资源部财 (2011)128 号文件颁发的土地开发整理项目 预 算定额标准和土地开发整理项目 预 算编制规定 。 2）国家财政部、国土资源部财 (2011)128 号文件颁发使用的土地开发整理项目 预 算定额、土地开发整理项目施工机械台班费定额 ，并在此基础上扩大 0.00%作为估算定额。 3） 假县 金明寺镇 治沟造地土地整治项目 可行性研究报告 设计图纸、工程量统计表。 4）陕西工程造价管理 信息 2012 第 1期；以及工程所在地材料估算指导价。 2估算 定额及费用 构成 2.1 估算 定额 本项目估算编制选用国家财政部、国土资源部财 (2011)128号文
3、件颁发使用的土地开发整理项目 预 算定额、土地开发整理项目施工2 机械台班费定额和土地开发整理项目 预 算编制规定 ，并在此基础上扩大 0.00%作为估算定额。 定额缺项参照全国统一房屋修缮工程 预 算定额陕西省价目表、陕西省建筑、装饰工程消耗量定额的相关子目，以基本消耗量编制建筑工程单价表补充。 2.2 估算费用构成 该项目投资费用由工程施工费、设备购 置费、其他费用和不可预见费四项组成。 1） 工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。直接费由直接工程费和措施费组成。直接工程费包括人工费、材料费、机械费和其他费用。 2） 设备购置费由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。 3）
4、 其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费组成。 4） 不可预见费包括在施工过程中因自然灾害、设计变更及其他不可预见因素的变化而增加的费用。 3费用计算标准 本工程按照陕北黄土高原丘陵地区和七类工资区标准计取相关费用。 3.1 人工估算费用标准 根据 当地农村用工市场价，确定人工估算单价分别为：甲类工54.20元 /工日、乙类工 41.30元 /工日。 3.2 工程施工费用标准 1） 措施费 ： 以直接工程费为计算基础，包括临时设施费、冬雨季3 施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。 临时设施费，其中土方、石方、砌体和其他工程取直接工程费的 2.0
5、0%，混凝土、农用井和安装工程取直接工程费的 3.00%； 冬雨季施工增加费，取直接工程费的 0.701.50%； 夜间施工增加费，建筑工程取 0.20%，安装工程取 0.50%； 施工辅助费，建筑工程取 0.70%，安装工程取 1.00%； 安全施工措施费，建筑工程取 0.20%，安装工程取 0.30%。 2） 间接费 ： 以直接费 （或人工费） 为 计算 基础，其中土方 、砌体和其他 工程取 5.00%，石方 、 混凝土工程取 6.00%； 农用井工程取 8.00%，安装工程以人工费为基础计取 65.00%。 3） 计划利润 ： 以直接费与间接费之和为基础计取 3.00%。 4） 税金 ：
6、 执行 农村 标准，以直接费、间接费、利润之和为基础计取 3.22%。 3.3 其他费用计算标准 1） 前期工作费 ，包括土地清查费、可行性研究费、勘测费、设计与估算编制费和招标代理费， 其中： 土地清查费， 按工程施工费的 0.50%计算 ； 项目可行性研究费 ，以 工程施工费 与设备购置费之和为计费基础，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定； 项目 勘测费， 按工程施工费的 1.50%计算 ，其中黄土丘陵地区乘以 1.1调整系数 。 项目 设计与估算编制费，以 工程施工费 与设备购置费之和为计费基础，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；其中黄土丘陵地区乘以 1.1调整系数
7、 。 项目 招标代理费，以 工程施工费 与设备购置费之和为计费基础，费率取 0.30%；采用差额定率累进法计算。 4 2）工程 监理费 ，以 工程施工费 与设备购置费之和为计费基础，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定； 3） 拆迁补偿费 ， 拆迁补偿费 采取适量一次补偿方式编制 估算。本次 沟道 土地整治不涉及农户拆迁 问题 ， 也 无 拆迁 工程措施 。拆迁补偿费用为零。 4） 竣工验收费 ，包括工程复核费、验收费、决算编制与审计费、整理后土地重估费与登记费和标识设定费。 工程复核费，以 工程施工费 与设备购置费之和为计费基础，费率取 0.60%，采用差额定率累进法计算。 工程验收
8、费，以 工程施工费 与设备购置费之和为计费基础，费率取 1.20%，采用差额定率累进法计算。 决算编制与审计费，以 工程施工费 与设备购置费之和为计费基础，费率取 0.80%，采用差额定率累进法计算。 整理后土地重估费，以 工程施工费 与设备购置费之和为计费基础，费率取 0.55%，采用差额定率累进法计算。 标识设定费，以 工程施工费 与设备购置费之和为计费基础，费率取 0.09%，采用差额定率累进法计算。 5） 业主管理费 ，以 工程施工费 、设备购置费、 前期工作费 、工程监理费 、 拆迁补偿费 和 竣工验收费 之和为计费基础，率取 2.40%，采用差额定率累进法计算。 3.4 不可预见费
9、 以 工程施工费 与设备购置费之和的 3.00%计算 。 4估算结果及 经济指标分析 经估算： 假县 金明寺镇 治沟造地土地整治项目估算总投资 1211.92万元。其中工程施工费 1029.16 万元，占总投资的 84.92%；其它费用5 147.46 万元，占总投资的 12.17%；不可预见费 35.30万元 ， 占总投资的 2.91%。 详见 假县 金明寺镇 治沟造地土地整治项目 投资估算附表 4.1 工程施工费 1） 土地 平整 工程：项目区土地平整面积 165.25hm2，估算投资 537.61万元，每 hm2估算投资 3.25万元 ， 亩均投资 2168.88元 。 其中：土地平整
10、142.19 hm2， 移动 土方 81.08万 m3； 估算投资 379.07万元，每 hm2估算投资 2.67万元 ， 亩均投资 1777.32元 。 闸沟造地 6.50 hm2， 移动土方 8.65万 m3； 估算投资 39.04万元，每 hm2估算投资 6.00万元 ， 亩均投资 4004.55元 。 土地覆土 16.56 hm2， 移动土方 14.04万 m3； 估算投资 119.49万元，每 hm2估算投资 7.22万元 ， 亩均投资 4810.55元 。 2）灌溉与排水工程 ： 修建溢洪道工程 111 座，累计长度 4473.25m，移动土方 5.78万 m3、填方 1457.5
11、0 m3、管道 120 m。 估算投资 38.59万元，每 hm2估算投资 0.21 万元 ， 亩均投资 140.09 元 ，溢洪道 8.63万元 /Km。 排洪渠工程 11 条，累计长度 3433.00m，需挖土 2.06万 m3、渠顶整平 6866 m2， 估算投资 17.52万元，每 hm2估算投资 0.10万元 ， 亩均投资 63.60元 ，排洪渠 5.11万元 /Km。 3） 田间道路工程：项目区设计道路总长 7793m，其中田间道 4004m，生产路 3789m。 估算投资 91.11 万元，每 hm2平均投资 0.50 万元；田间道 21.70万元 /Km，生产路 1.14万元
12、/Km。 4）农田防护与 生态环境保持 工程： 农田林网工程植树 5721 株，新修加固淤地坝 109 座，移动压实土方 30.04万 m3， 估算 投资 344.32万元，每 hm2平均投资 1.87万元 ，亩均投资 1249.94元。其中植树 21.67元 /株，淤地坝 30451.38元 /座。 6 4.2 设备费 该项目 不需要 购置 任何设备，投资为 0.00万元。 4.3 其他费用 该项目估算其他费用 147.46万元，占项目总投资的 12.17%。 其中前期工作费 63.89万元， 占其他费用的 43.33%， 占项目总投资的 5.00%；工程监理费 18.00万元，占其他费用的
13、 12.20%， 占项目总投资的 1.00%；竣工验收费 37.99万元， 占其他费用的 25.77%， 占项目总投资的 3.00%；业主管理费 27.58万元， 占其他费用的 18.70%， 占项目总投资的 2.00%。 4.4 不可预见费 根据相关规定 ，以 工程施工费 与设备购置费之和的 3.00%计算 。本项目 不可预见费为 35.30万元，占项目总投资的 2.91%， 5 资金筹措和 分年度计划 5.1 项目资金来源 本项目全部估算资金由陕西省国土资源厅计划拨款。 5.2 分年度 投资计划 该项目实施期为半年，即 2012 年下半年完成全部估算投资。 7 表 1 总 估算 及分年度
14、估算 表 编制单位：陕西工程院 类别 项目名称 项目地点 项目性质及建设规模（公顷） 项目资金 估算 （万元） 预计净增耕地面 积 （公顷） 总 估算 分年度 估算 合计 开发 整理 复垦 合计 新增资 其他资金 第一年 第二年 小计 新增资 其他资金 小计 新增资 其他资金 假县 金明寺镇 治沟造地 土地整治 项目 假县金明寺镇 183.65 183.65 1211.92 1211.92 1211.92 1211.92 27.63 合 计 8 表 2 估算 总表 项目名称： 假县 金明寺镇 治沟造地土地整治项目 项目规模（公顷）： 183.65 序号 工程费用名称 估算 金额（万元） 各项费
15、用占总费用的比例（ %） 一 工程施工费 1029.16 84.92 二 设备购置费 0.00 0.00 三 其他费用 147.46 12.17 四 不可预 见费 35.30 2.91 总 计 1211.92 100.00 9 表 3 工程施工费 估算 汇总表 项目名称： 假县 金明寺镇 治沟造地土地整治项目 序号 单项名称 估算 金额（万元） 各项费用占工程施工费的比例（ %） 1 土地平整工程 537.61 52.24 2 灌溉与排水工程 56.11 5.45 3 田间道路工程 91.11 8.85 4 农田防护与生态环境保持工程 344.32 33.46 5 其他工程 0.00 0.00 总 计 1029.16 100.00
