1、濮阳市劳动教育指导站 2018 年部门预算目 录第一部分 濮阳市劳动教育指导站概况1、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 濮阳市劳动教育指导站 2018 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释附件：濮阳市劳动教育指导站 2018 度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第一部分 濮阳市劳动教育指导站概况一、主要职能濮阳市劳动教育指导站为濮阳市教育局的事业法人单位，单位经费实行全额预算管理。事业编制 12 人，现有在职人员 10 人，离休人员 1
2、人，退休人员 7 人，账务处理由教育局会计核算中心统一核算，各项收入实行预决算管理，严格按收支两条线管理执行。其主要职责：主要职责承担中小学校劳动实践教育教学工作，为中小学生开展劳动实践教育活动提供服务。组织开展劳动实践优质课评选活动和中小学生劳动技能竞赛活动。指导全市中小学创办劳动实践教育基地，开拓学生劳动技能空间，提高学生实际动手操作能力。负责抓好全市校园绿化美化工作，落实全市创建国家森林城市会议精神，组织开展全市中小学创建生态文明校园活动。认真落实省教育厅文件精神，扎实做好校方险工作，为营造平安和谐校园提供坚实保障。第二部分濮阳市劳动教育指导站 2018 年部门预算情况说明一、收入支出预
3、算总体情况说明濮阳市劳动教育指导站 2018 年收入总计 166.688 万元，支出总计 166.688 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 67.709 万元，增长 68%。主要原因是濮阳市绩效工资增加和一项物业费。二、收入预算总体情况说明濮阳市劳动教育指导站 2018 年收入合计 166.688 万元，其中：财政拨款 161.488 万元，部门财政性资金结转 5.2万元。三、支出预算总体情况说明濮阳市劳动教育指导站 2018 年支出合计 166.688 万元，其中：工资福利支出 151.732 万元，占 91%。商品服务支出4.9 万元，占 2%。对个人和家庭的补助 10.056
4、 万元，占6%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明濮阳市劳动教育指导站 2018 年一般公共预算收支预算161.488 万元，与 2017 年相比增加 62.509 万元，增长63%，主要原因是绩效工资增加和一项物业费。我单位 2018 年没有安排政府性基金收支预算。五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明濮阳市劳动教育指导站 2018 年一般公共预算基本支出166.688 万元，其中：人员经费 151.732 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资66.059 万元，绩效工资 12.951 万，文
5、明奖奖金 34.283 万元，离退休工资 10.056 万元，离退休经费 0.9 万元。公用经费 4.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：公务交通补贴 XXX 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，公务接待费 0.06 万元，因公出国（境）经费 XXX 万元，
6、培训费 0.1 万元，会议费 XXX 万元。六、政府性基金预算支出决算情况说明濮阳市劳动教育指导站 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、 “三公”经费支出预算情况说明濮阳市劳动教育指导站 2018 年“三公”经费预算为1.00 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0 万元，下降 0%。虽然没减少，我单位严格按三公经费政策执行。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行费 1.00 万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为 0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。公
7、务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 0 万元，主要原因是公务用车经费本来就不多，但是我单位严格按三公经纬政策执行。（二）公务接待费 0.06 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少0 万元。主要原因：没减少是因为本来接待费就少，严格执行中央八项规定。（三）2016 年预算未安排因公出国（境）经费。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况濮阳 XXXX 单位 2016 年机关运行经费支出预算 XXX 万元，比上年减少 XX 万元，下降 XXX%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2016 年安排政府采购预算
8、 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占用情况截至目前，濮阳市劳动教育指导站共有车辆 1 辆。其中一般公务用车 1 辆。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度
9、收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
10、务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 166.688 一、本年支出 166.688（一）一般公开预算拨款 161.488 （一)工资福利支出 151.732（二）政府性基金预算拨款 （二）商品服务支出 4.900（三）对个人
11、和家庭的补助 10.056二、上年结转 5.2 （一）一般公开预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 二、结转下年 收入总计 166.688 支出总计 166.688部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2017年执行数 2018年预算数 2018年预算数比 2017年执行数科目编码 科目名称 158.315 小计基本支出项目支出 增减额 增减%2050103 工资福利支出 143.107 151.732 151.732 +23.581 +16.4%2050103 商品和服务支出 3.160 4.9 4.9 +1.74 +55% 2080502 对个人和家庭的补助 12.048 10.056 10.056 -1.992 -16% 部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2018年基本支出科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费2050103 机关服务 117.293 113.293 402080502 事业单位离退休 10.956 10.056 0.92080505 养老保险缴费支出 19.525 19.525 2080506 职业年金缴费支出 5.73 5.73 2101102 事业单位医疗 4.41 4.41 2210201 住房公积金 8.774 8.774
