1、0自 治 县 十 四 届 人 大 五 次 会 议文 件 之 十 四关 于 自 治 县 2014 年 预 算 执 行 情 况 和2015 年 预 算 (草 案 )的 报 告2015年 2月 5日 在 都 安 瑶 族 自 治 县第 十 四 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 上都 安 瑶 族 自 治 县 财 政 局各 位 代 表 ：受 自 治 县 人 民 政 府 委 托 ， 现 向 大 会 作 2014 年 预 算 执 行 情 况和 2015 年 预 算 草 案 的 报 告 ， 请 予 审 议 ， 并 请 政 协 委 员 和 其 他 列席 会 议 的 同 志 提 出 意 见 。一 、
2、2014 年 预 算 执 行 情 况2014 年 ， 在 各 级 党 委 政 府 的 正 确 领 导 和 人 大 政 协 的 监 督 指导 下 ， 全 县 各 级 各 部 门 密 切 配 合 ， 围 绕 全 县 “一 港 一 园 一 城 三 带三 保 障 ”总 体 思 路 ， 以 科 学 发 展 观 为 指 导 ， 以 “六 大 六 抓 ”和“五 个 财 政 ”为 抓 手 ， 认 真 贯 彻 落 实 “稳 增 长 、 调 结 构 、 促 转型 、 惠 民 生 ”的 工 作 要 求 ， 深 入 开 展 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活动 ， 积 极 应 对 复 杂 多 变 的 经 济
3、形 势 ， 强 化 收 入 征 管 保 增 长 提 质量 ， 优 化 支 出 结 构 压 “三 公 ”惠 民 生 ， 深 化 管 理 改 革 提 效 能 促 发展 ， 较 好 地 完 成 了 调 整 后 的 财 政 预 算 收 支 任 务 ， 为 全 县 经 济 社1会 的 提 速 提 量 提 质 发 展 提 供 了 有 力 支 撑 。（ 一 ） 2014年 公 共 财 政 收 入 情 况 。1.县 级 组 织 财 政 收 入 情 况 。 2014 年 初 ， 自 治 县 十 四 届 人 大四 次 会 议 审 议 通 过 的 2014 年 全 县 财 政 收 入 任 务 为 37000 万 元
4、 ，比 上 年 实 际 完 成 数 增 加 3650 万 元 ， 增 长 11%。 根 据 河 池 市 人 民政 府 年 终 调 整 任 务 数 ， 结 合 我 县 财 政 经 济 形 势 ， 自 治 县 第 十 四届 人 大 常 委 会 第 30 次 会 议 调 整 我 县 2014 年 本 级 财 政 收 入 任 务 为36400 万 元 ， 比 上 年 实 际 完 成 数 增 加 3050 万 元 ， 增 长 9.15%。2014 年 ， 全 县 组 织 完 成 财 政 收 入 36566 万 元 ， 完 成 调 整 预算 数 的 100.46%， 同 比 增 长 9.64%。 其 中
5、： 上 划 中 央 收 入 11673万 元 ， 比 上 年 增 加 2360 万 元 ， 增 长 25.34%； 上 划 自 治 区 收 入4944 万 元 ， 比 上 年 增 加 515 万 元 ， 增 长 11.63%； 公 共 财 政 收 入19949 万 元 ， 比 上 年 增 加 341 万 元 ， 增 长 1.74%。2.公 共 财 政 总 收 入 情 况 。 2014 年 ， 公 共 财 政 总 收 入 预 计 完成 296243 万 元 。 其 中 ： 公 共 财 政 收 入 19949 万 元 ， 上 级 补 助 收入 266442 万 元 ， 地 方 政 府 债 券 转
6、贷 收 入 1300 万 元 ， 上 年 结 余 收入 8552 万 元 。（ 二 ） 2014年 公 共 财 政 支 出 情 况 。2014 年 ， 公 共 财 政 总 支 出 预 计 完 成 291629 万 元 ， 其 中 ： 公共 财 政 支 出 291009 万 元 （ 详 见 2014 年 公 共 财 政 支 出 各 科 目 完成 情 况 表 ） ， 完 成 年 度 预 算 的 98.32%， 增 长 9.12%； 上 解 支 出620 万 元 ， 完 成 年 度 预 算 的 133.62%， 下 降 13.29%。以 上 收 支 相 抵 ， 预 计 年 终 滚 存 结 余 461
7、4 万 元 ， 结 余 资 金 均为 专 款 结 余 。22014 年 公 共 财 政 支 出 各 科 目 完 成 情 况 表科 目编 码 科 目 名 称年 度 预 算 数 （ 万 元 ）执 行 数 （ 万 元 ）完 成 预 算 数（ %）合 计 295983 291009 98.32201 一 般 公 共 服 务 15270 18218 119.31203 国 防 290 88 30.34204 公 共 安 全 7638 7805 102.19205 教 育 72074 84627 117.42206 科 学 技 术 1835 3015 164.31207 文 化 体 育 与 传 媒 378
8、0 4432 117.25208 社 会 保 障 和 就 业 47346 35590 75.17210 医 疗 卫 生 38866 37870 97.44211 节 能 环 保 6224 5707 91.69212 城 乡 社 区 事 务 10990 6022 54.80213 农 林 水 事 务 42261 40896 96.77214 交 通 运 输 19329 19069 98.65215 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 1169 1657 141.75216 商 业 服 务 业 等 事 务 2461 2197 89.27217 金 融 监 管 等 事 务 支 出 10 10
9、 100220 国 土 资 源 气 象 等 事 务 1023 1171 114.47221 住 房 保 障 支 出 22256 20530 92.24222 粮 油 物 资 管 理 事 务 191 184 96.34227 预 备 费 100228 国 债 还 本 付 息 支 出 2550 1900 74.51229 其 他 支 出 320 21 6.56（ 三 ） 政 府 性 基 金 收 支 情 况 。2014 年 ， 全 县 政 府 性 基 金 总 收 入 预 计 完 成 32806 万 元 ， 完成 年 度 预 算 的 141.03%， 增 长 123.33%。 其 中 ： 县 级 政
10、府 性 基 金收 入 20597 万 元 ， 上 级 补 助 基 金 收 入 8246 万 元 ， 上 年 结 余 3963万 元 。 政 府 性 基 金 支 出 预 计 完 成 27836 万 元 ， 完 成 年 度 预 算 的119.67%， 增 长 159.49%。 收 支 相 抵 ， 预 计 年 终 滚 存 结 余 4970 万3元 （ 其 中 纳 入 2015 年 公 共 财 政 预 算 的 基 金 结 余 2504 万 元 ） 。 （ 四 ） 社 会 保 险 基 金 收 支 情 况 。2014 年 ， 全 县 社 会 保 险 基 金 收 入 63995 万 元 ， 完 成 年 度
11、预算 的 163.81%， 增 长 63.81%。 其 中 ： 社 会 保 险 基 金 收 入 13694 万元 ， 财 政 补 助 基 金 收 入 42310 万 元 ， 上 年 结 余 7991 万 元 。 社 会保 险 基 金 预 算 支 出 预 计 完 成 53380 万 元 ， 完 成 年 度 预 算 的123.14%， 增 长 23.14%。 收 支 相 抵 ， 预 计 年 终 滚 存 结 余 10615 万元 。（ 五 ） 需 要 说 明 的 情 况 。1.政 府 债 券 资 金 的 使 用 情 况 。 自 治 区 转 贷 我 县 2014 年 地 方政 府 债 券 资 金 收
12、入 1300 万 元 ， 全 部 用 于 通 村 水 路 泥 建 设 。2.预 备 费 的 使 用 情 况 。 2014 年 预 算 安 排 预 备 费 1100 万 元 ，预 算 执 行 过 程 中 未 使 用 ， 年 终 用 于 平 衡 预 算 。 预 备 费 的 使 用 符 合 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 有 关 规 定 。由 于 年 终 决 算 尚 未 编 制 完 成 ， 现 在 向 各 位 代 表 报 告 的 本 级2014 年 预 算 执 行 情 况 ， 仅 是 根 据 预 算 执 行 情 况 初 步 汇 总 ， 与 实际 执 行 情 况 可 能 存 在 一 些 出 入
13、 。 待 我 县 2014 年 决 算 工 作 完 成 并报 经 上 级 财 政 批 复 后 ， 再 按 有 关 规 定 报 自 治 县 人 大 常 委 会 。二 、 2014 年 财 政 主 要 工 作 回 顾(一 )全 力 以 赴 加 强 财 政 收 入 征 管 。落 实 征 管 目 标 和 责 任 ， 突 出 抓 好 均 衡 入 库 工 作 ， 定 期 召 开分 析 会 ， 及 时 解 决 税 收 征 管 过 程 中 存 在 的 困 难 和 问 题 ， 支 持 税务 部 门 不 断 完 善 征 管 措 施 ， 加 强 综 合 治 税 ， 做 到 依 法 治 税 治 费 ，应 收 尽 收
14、， 财 政 收 入 平 稳 增 长 ， 非 税 收 入 比 重 明 显 下 降 ， 财 政收 入 质 量 实 现 历 史 最 好 水 平 。 2014 年 ， 县 本 级 财 政 收 入 同 比 增4长 9.64%。 在 公 共 财 政 收 入 19949 万 元 中 ， 税 收 收 入 完 成 13858万 元 ， 同 比 增 长 23.78%； 非 税 收 入 6091 万 元 ， 同 比 下 降27.59%， 占 公 共 财 政 收 入 的 比 重 为 30.53%， 同 比 下 降 12 个 百 分点 。(二 )主 动 作 为 争 取 上 级 财 政 补 助 。全 县 各 级 各 部
15、门 主 动 加 强 与 上 级 主 管 部 门 的 汇 报 和 沟 通 ，认 真 做 好 项 目 申 报 工 作 ， 积 极 争 取 上 级 财 政 支 持 。 2014 年 ， 自 治区 财 政 厅 对 我 县 转 移 支 付 补 助 保 持 较 快 增 长 势 头 ， 全 年 获 得 上级 补 助 资 金 266442 万 元 ， 同 比 增 收 27134 万 元 ， 增 长 11.34%。其 中 ： 专 项 转 移 支 付 补 助 收 入 108238 万 元 ， 同 比 增 收 13364 万元 ， 增 长 14.09%； 财 力 性 转 移 支 付 补 助 收 入 158204 万
16、 元 ， 同 比增 收 13770 万 元 ， 增 长 9.53%。（ 3） 积 极 支 持 经 济 转 型 升 级 。一 是 全 力 推 进 重 大 项 目 建 设 。 全 年 共 投 入 33 个 县 庆 必 保 项目 财 政 资 金 3.74 亿 元 ， 拉 动 全 社 会 固 定 资 产 投 资 39.6 亿 元 。 二是 大 力 支 持 产 业 转 型 升 级 和 企 业 发 展 。 通 过 安 排 技 改 和 技 术 创新 等 财 政 补 助 资 金 342 万 元 ， 提 高 企 业 生 产 技 术 水 平 ， 促 进 重 点产 业 结 构 调 整 ， 全 县 100 万 元 以
17、 上 税 收 企 业 达 27 个 ， 比 上 年 增加 1 个 ； 安 排 旅 游 发 展 基 金 1000 万 元 ， 支 持 旅 游 旺 县 战 略 ， 旅游收入同比增长 32%。 三 是 积 极 筹 措 配 套 资 金 支 持 全 县 经 济 建设 和 社 会 事 业 发 展 。 共 落 实 各 项 配 套 资 金 7655 万 元 。 四 是 认 真贯 彻 落 实 税 收 优 惠 政 策 。 全 年 共 减 免 下 岗 职 工 再 就 业 、 返 乡 农民 工 和 残 疾 人 创 业 就 业 、 小 微 企 业 等 税 款 109 万 元 ； 发 放 民 贸 民品 、 小 额 担 保
18、 、 扶 贫 等 贷 款 贴 息 1063 万 元 。 五 是 加 大 金 融 服 务业 支 持 力 度 ， 加 快 金 融 服 务 业 发 展 。 2014 年 新 增 成 立 小 额 贷 款公 司 1 个 ， 增 加 自 助 银 行 网 点 （ ATM机 ） 18 个 ， 金 融 机 构 存 款 余5额 76.34 亿 元 ， 贷 款 余 额 34.3 亿 元 ， 分 别 同 比 增 长 19.5%和12.3%。（ 4） 切 实 保 障 和 改 善 民 生 。2014 年 ， 全 县 公 共 财 政 支 出 完 成 29.1 亿 元 ， 完 成 年 度 支 出任 务 的 98.32%， 同
19、 比 增 长 9.12%， “保 工 资 、 保 运 转 、 保 民 生 ”等 财 力 保 障 水 平 不 断 提 升 ， 其 中 ： 民 生 支 出 累 计 21.9 亿 元 ， 占公 共 财 政 支 出 的 75.26%， 同 比 增 长 9.7%。 一 是 切 实 加 大 教 育 、农 业 、 科 技 事 业 的 投 入 。 教 育 、 农 业 、 科 技 支 出 分 别 为 84627 万元 、 40896 万 元 、 3015 万 元 ， 按 可 比 口 径 计 算 ， 分 别 同 比 增 长13.29%、 13.84%、 14.99%， 增 幅 均 高 于 财 政 经 常 性 收
20、入 增 幅（ 13.20%） ， 达 到 法 定 要 求 。 二 是 加 强 农 补 惠 民 资 金 的 拨 付 管 理工 作 。 全 年 统 筹 上 级 补 助 和 本 级 资 金 4278 万 元 ， 不 折 不 扣 落 实各 项 惠 农 补 贴 政 策 ， 有 力 促 进 了 农 业 增 产 增 效 、 农 村 发 展 活 力增 强 、 农 民 收 入 持 续 增 加 。 三 是 加 大 支 持 农 村 发 展 。 争 取 上 级 补助 和 整 合 本 级 资 金 ， 投 入 村 级 公 益 事 业 “一 事 一 议 ”财 政 奖 补 项目 3092 万 元 、 农 业 综 合 开 发
21、土 地 治 理 项 目 600 万 元 、 革 命 老 区转 移 支 付 补 助 项 目 1075 万 元 。 四 是 倾 力 支 持 保 障 性 住 房 建 设 。统 筹 上 级 补 助 和 本 级 配 套 资 金 1.85 亿 元 ， 投 入 保 障 性 安 居 工 程项 目 。 五 是 积 极 筹 措 并 及 时 拨 付 惠 民 工 程 资 金 。 累 计 拨 付 十 项惠 民 工 程 资 金 9.28 亿 元 ， 占 公 共 财 政 支 出 的 32%。（ 五 ） 严 格 控 制 “三 公 ”经 费 。按 照 中 央 “八 项 规 定 ”以 及 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对
22、浪 费条 例 等 有 关 规 定 ， 严 禁 安 排 财 政 资 金 用 于 党 政 机 关 楼 堂 馆 所建 设 ， 严 格 控 制 “三 公 ”经 费 支 出 。 2014 年 ， 全 县 “三 公 ”经费 支 出 640 万 元 ， 压 减 108 万 元 ， 同 比 下 降 14.41%。（ 6） 加 强 盘 活 财 政 存 量 资 金 。6一 是 加 快 公 共 财 政 预 算 执 行 进 度 。 对 年 初 预 算 已 确 定 的 项目 ， 进 一 步 加 快 资 金 下 达 与 拨 付 ， 加 强 预 算 执 行 后 续 跟 踪 管 理工 作 。 二 是 全 面 清 理 财 政
23、结 余 结 转 资 金 。 盘 活 使 用 结 余 结 转 资 金4048 万 元 ， 提 前 回 购 屏 山 北 路 改 造 和 百 才 进 城 大 道 风 景 改 造 等 PT模 式 建 设 项 目 ， 减 少 利 息 开 支 261 万 元 。 三 是 全 面 清 理 财 政 往 来资 金 。 累 计 消 化 历 年 财 政 扣 款 2900 万 元 ， 回 收 归 位 国 库 暂 付 款11600 万 元 。 四 是 进 一 步 精 简 压 缩 财 政 专 户 数 量 ， 强 化 专 户 资 金管 理 。 全 县 财 政 专 户 数 从 年 初 的 28 个 压 缩 到 17 个 。（
24、 7） 深 入 推 进 财 税 管 理 改 革 。一 是 推 进 预 算 绩 效 管 理 改 革 试 点 工 作 。 完 成 了 62 个 项 目 的预 算 绩 效 自 评 工 作 。 二 是 加 强 差 旅 费 和 会 议 费 的 管 理 。 制 定 印 发了 都 安 瑶 族 自 治 县 本 级 党 政 机 关 差 旅 费 管 理 办 法 、 都 安 瑶族 自 治 县 本 级 会 议 费 管 理 办 法 ， 进 一 步 规 范 了 差 旅 费 和 会 议 费的 管 理 。 三 是 认 真 开 展 部 门 预 决 算 和 “三 公 ”经 费 公 开 工 作 ， 预算 信 息 公 开 稳 步 推
25、 进 。 四 是 开 展 地 方 性 存 量 债 务 清 理 甄 别 工 作 。严格按照审计口径确认，对地方政府性债务进行分类清理甄别和填报，为 把 地 方 政 府 债 务 纳 入 全 口 径 预 算 管 理 ， 建 立 “借 、 用 、还 ”相 统 一 的 地 方 政 府 性 债 务 管 理 机 制 奠 定 基 础 。 五 是 积 极 推 进行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 清 查 和 盘 盈 、 盘 亏 处 置 工 作 ， 进 一 步 规范 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 。 六 是 切 实 加 强 政 府 采 购 监 督 工 作 。政 府 采 购 预 算 支 出 4
26、2049 万 元 ， 实 际 采 购 金 额 40577 万 元 ， 节 约资 金 1472 万 元 。 七 是 扎 实 开 展 财 政 监 督 检 查 工 作 。 年 内 处 理“吃 空 响 ”人 员 75 人 ， 追 缴 入 库 “吃 空 响 ”金 额 71 万 元 ； 查 出违 规 违 纪 资 金 1541 万 元 。 八 是 加 大 财 政 投 资 评 审 工 作 力 度 。 全年 共 审 核 工 程 项 目 1064 个 ， 送审金额 164673 万元，审定金额149226 万元，核减金额 15447 万元，综合核减率 9.38%，是 我7县 开 展 投 资 评 审 业 务 以 来
27、 审 核 项 目 最 多 、 效 率 最 高 和 核 减 金 额 最大 的 一 年 。各 位 代 表 ， 经 过 各 级 各 部 门 的 共 同 努 力 ， 2014 年 我 县 经 济财 政 运 行 情 况 良 好 。 同 时 我 们 也 清 醒 地 认 识 到 ， 当 前 国 内 外 经济 环 境 仍 然 错 综 复 杂 ， 财 政 收 入 缺 乏 稳 固 的 来 源 ， 财 政 收 支 矛盾 依 然 十 分 突 出 ， 财 政 监 督 管 理 有 待 进 一 步 完 善 。 对 此 ， 我 们将 高 度 重 视 ， 认 真 对 待 ， 努 力 采 取 措 施 加 以 解 决 。三 、 2
28、015 年 自 治 县 财 政 收 支 预 算 草 案根 据 区 、 市 关 于 编 制 2015 年 财 政 预 算 的 有 关 要 求 ， 结 合 我县 经 济 社 会 发 展 计 划 ， 2015 年 我 县 部 门 预 算 编 制 的 指 导 思 想 是 ：贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 、 十 八 届 三 中 、 四 中 全 会 精 神 及 自 治 县 党委 、 政 府 的 工 作 部 署 ， 坚 持 改 革 创 新 ， 努 力 打 造 “五 个 财 政 ”，深 化 和 加 强 部 门 预 算 管 理 改 革 ， 逐 步 建 立 公 开 、 透 明 、 规 范 、完 整 的 预
29、算 制 度 。 坚 持 依 法 理 财 、 统 筹 兼 顾 ， 严 格 支 出 管 理 ，优 化 支 出 结 构 ， 保 工 资 、 保 运 转 、 保 民 生 、 保 县 庆 ； 严 格 控 制“三 公 ”经 费 、 会 议 费 和 培 训 费 等 一 般 性 支 出 ， 健 全 厉 行 节 约长 效 机 制 ； 加 强 综 合 预 算 管 理 ， 细 化 预 算 编 制 ， 加 大 项 目 资 金整 合 和 统 筹 力 度 ， 集 中 财 力 办 大 事 ； 积 极 推 动 项 目 支 出 预 算 绩效 管 理 ， 提 高 财 政 管 理 绩 效 水 平 ； 推 进 项 目 支 出 投 资
30、 评 审 、 政府 采 购 、 资 产 管 理 等 各 项 改 革 的 有 效 衔 接 ， 切 实 提 高 预 算 编 制管 理 科 学 化 和 规 范 化 。（ 一 ） 本 级 组 织 财 政 收 入 预 算 。2015 年 全 县 组 织 财 政 收 入 计 划 安 排 40000 万 元 ， 比 上 年 完成 数 增 加 3434 万 元 ， 增 长 9.39%。 其 中 ： 上 划 中 央 收 入 计 划 安排 12268 万 元 ， 比 上 年 完 成 数 增 加 595 万 元 ， 增 长 5%； 上 划 自8治 区 收 入 计 划 安 排 5372 万 元 ， 比 上 年 完 成
31、 数 增 加 428 万 元 ， 增长 9%； 公 共 财 政 收 入 计 划 安 排 22360 万 元 ， 比 上 年 完 成 数 增 加2411 万 元 ， 增 长 12%。（ 二 ） 公 共 财 政 总 收 支 预 算 。2015 年 公 共 财 政 总 收 入 计 划 安 排 118803 万 元 ， 其 中 ： 公 共财 政 收 入 计 划 安 排 22360 万 元 ， 上 级 补 助 收 入 计 划 安 排 93939 万元 ， 上 年 结 余 收 入 计 划 安 排 2504 万 元 (此 结 余 为 纳 入 公 共 财 政 管理 的 基 金 结 余 ） ； 公 共 财 政
32、总 支 出 计 划 安 排 118803 万 元 ， 其中 ： 公 共 财 政 支 出 计 划 安 排 118339 万 元 （ 详 见 2015 年 公 共 财政 支 出 计 划 安 排 表 ） ； 上 解 支 出 计 划 安 排 464 万 元 。 收 支 相抵 ， 滚 存 结 余 为 零 。2015 年 公 共 财 政 支 出 计 划 安 排 表科 目编 码 科 目 名 称2014 年 预 算 数（ 万 元 ）2015 年 预 算数 （ 万 元 ） 同 比 增 减 （ %）合 计 113732 118339 4.05201 一 般 公 共 服 务 14308 14443 0.94203
33、国 防 198 589 197.47204 公 共 安 全 5287 6386 20.793205 教 育 35785 39919 11.55206 科 学 技 术 1794 2007 11.87207 文 化 体 育 与 传 媒 1198 1038 -13.36208 社 会 保 障 和 就 业 19479 21009 7.85210 医 疗 卫 生 10811 9899 -8.44211 节 能 环 保 455 420 -7.69212 城 乡 社 区 事 务 6210 2035 -67.23213 农 林 水 事 务 8061 8996 11.6214 交 通 运 输 1263 1151
34、 -8.87215 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 710 678 -4.51216 商 业 服 务 业 等 事 务 1211 1463 20.81217 金 融 监 管 等 事 务 支 出 6 10 66.679220 国 土 资 源 气 象 等 事 务 542 503 -7.2221 住 房 保 障 支 出 3561 4913 37.97222 粮 油 物 资 管 理 事 务 168 190 13.10227 预 备 费 1100 1200 9.09228 国 债 还 本 付 息 支 出 1269 1275 0.47229 其 他 支 出 316 215 -31.962015
35、年 ， 财 政 经 常 性 收 入 预 期 增 长 10.99%， 教 育 、 科 技 、农 业 支 出 增 幅 分 别 为 11.55%、 11.87%、 11.60%， 均 高 于 财 政 经常 性 收 入 预 期 增 幅 ,达 到 法 定 要 求 。（ 三 ） 2015年 政 府 性 基 金 预 算 收 支 预 算 。2015 年 政 府 性 基 金 预 算 总 收 入 计 划 安 排 22994 万 元 ， 其 中当 年 收 入 20528 万 元 ， 上 年 结 余 2466 万 元 。 基 金 预 算 支 出 计 划安 排 20478 万 元 。 收 支 相 抵 ， 滚 存 结 余
36、 2516 万 元 。 （ 4） 2015年 社 会 保 险 基 金 预 算 收 支 预 算 。2015年 ， 全 县 社 会 保 险 基 金 总 收 入 计 划 安 排 56738万 元 ， 其中 ， 当 年 收 入 46123万 元 ， 上 年 结 余 10615万 元 。 基 金 预 算 支 出 计划 安 排 53239万 元 。 收 支 相 抵 ， 滚 存 结 余 3499万 元 。四 、 确 保 完 成 2015 年 预 算 任 务 的 主 要 措 施2015 年 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年 ， 是 全 面 推 进 依 法 治 国的 开 局 之 年 ， 也 是 全
37、 面 完 成 “十 二 五 ”规 划 收 官 年 和 “五 大 工程 ”建 设 的 提 升 年 。 我 们 将 全 面 贯 彻 落 实 自 治 县 五 次 全 会 精神 ， 紧 紧 围 绕 政 府 工 作 的 总 体 要 求 ， 以 更 加 饱 满 的 工 作 状 态 ，更 加 务 实 的 工 作 作 风 ， 着 力 抓 好 以 下 重 点 工 作 。（ 一 ） 加 强 财 源 建 设 ， 全 面 落 实 稳 增 长 各 项 措 施 。1.统 筹 “三 驾 马 车 ”协 调 拉 动 。 一 是 继 续 发 挥 投 资 拉 动 增 长的 关 键 作 用 。 围 绕 自 治 县 “一 港 一 园 一 城 三 带 三 保 障 ”总 体 思 路以 及 “五 大 工 程 ”、 “六 个 县 ”建 设 目 标 ， 加 大 对 重 点 领 域 和 重 大
