1、大兴区市政园林服务中心 2018 年部门预算公开目 录第 一 部 分 2018 年 度 部 门 预 算 报 表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表第 二 部 分 2018 年 度 部 门 预 算 说 明附件 5大兴区部门预算公开套表大兴区市政园林服务中心 2018 年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、一般公共预算财政拨款收入 7806.10 一、社会保障和就业 953.23二、
2、政府性基金预算财政拨款收入 7927.73 二、教育支出 6.85三、事业收入 三、医疗卫生与计划生育支出382.88其中：专户核拨的事业收入 四、城乡社区支出 14400.40四、事业单位经营收入五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 15733.83 本年支出合计 15743.36九、用事业基金弥补收支差额 结转下年十、上年结转 9.53 收 入 总 计 15743.36 支 出 总 计 15743.361大兴区市政园林服务中心 2018 年收入预算表单位：万元功能分类科目 事业收入科目编码 科目名称合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入
3、金额其中：专户核拨的事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额205 教育支出 6.85 6.8520508 进修及培训 6.85 6.852050803 培训支出 6.85 6.85208社会保障和就业支出953.23 953.2320805行政事业的单位离退休953.23 953.232080502 事业单位离退休 259.86 259.86 2080505机关事业单位基本养老保险496.27 496.272080506机关事业单位职业年金197.10 197.10210医疗卫生与计划生育支出382.88 382.8821011 医疗保障 382.8
4、8 382.88 2101102 事业单位医疗 295.29 295.292101103 公务员医疗补助 87.59 87.59 212 城乡社区支出 14400.40 9.53 6463.14 7927.73 21203城乡社区公共设施2871.70 2871.702120399其他城乡社区公共设施支出2871.70 2871.7021205城乡社区环境卫生3591.44 3591.442120501城乡社区环境卫生3591.44 3591.4421208国有土地使用权出使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出150.8 5.94 144.862120804农村基础设施建设支出150.8
5、5.94 144.8621213城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出7786.46 3.59 7782.872121301 城市公共设施 835.39 835.392121303 公有房屋 47.71 3.59 44.12 2121302 城市环境卫生 6903.36 6903.36 合 计 15743.36 9.53 7806.10 7927.73大兴区市政园林服务中心 2018 年支出预算表单位：万元 功能分类科目科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出205 教育支出 6.85 6.8520508 进修及培训 6.85 6.85
6、2050803 培训支出 6.85 6.85208社会保障和就业支出953.23 953.2320805行政事业的单位离退休953.23 953.23 2080502 事业单位离退休 259.86 259.86 2080505机关事业单位基本养老保险496.27 496.272080506机关事业单位职业年金197.10 197.10210医疗卫生与计划生育支出382.88 382.8821011 医疗保障 382.88 382.88 2101102 事业单位医疗 295.29 295.292101103 公务员医疗补助 87.59 87.59 212 城乡社区支出 14400.40 5199
7、.84 9200.5621203 城乡社区公共设施 2871.70 1965.40 906.30 2120399其他城乡社区公共设施支出2871.70 1965.40 906.3021205 城乡社区环境卫生 3591.44 3234.44 357.002120501 城乡社区环境卫生 3591.44 3234.44 357.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出150.8 150.82120804农村基础设施建设支出150.8 150.821213城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出7786.46 7786.462121301 城市公共设施 835.39
8、835.392121303 公有房屋 47.71 47.712121302 城市环境卫生 6903.36 6903.36合 计 15743.36 6535.95 9207.41大兴区市政园林服务中心 2018 年财政拨款收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入 15733.83 一、本年支出 15743.36 7806.10 7937.26（一）一般公共预算拨款 7806.10 （一）社会保障和就业 953.23 953.23（二）政府性基金预算拨款 7927.73 （二）教育支出 6.85 6.85（三）
9、医疗卫生与计划生育支出 382.88 382.88（四）城乡社区支出 14400.4 6463.14 7937.26二、上年结转 9.53（一）一般公共预算拨款 二、结转下年（二）政府性基金预算拨款 9.53 收 入 总 计 15743.36 支 出 总 计 15743.36 7806.10 7937.26大兴区市政园林服务中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目 2018 年年初预算数 2018 年预算数比上年执 行数科目编码科目名称2017（上年）执行数小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 %205 教育支出 6.85 6.85 6.85 0 020508
10、进修及培训 6.85 6.85 6.85 0 02050803 培训支出 6.85 6.85 6.85 0 0208社会保障和就业支出 1348.26 953.23 953.23 -395.03 -29.3%20805行政事业的单位离退休 1348.26 953.23 953.23 -395.03 -29.3%2080502 事业单位离退休 265.71 259.86 259.86 -5.85 -2.2%2080505机关事业单位基本养老保险 491.18 496.27 496.27 5.09 1.04%2080506机关事业单位职业年金 591.37 197.1 197.1 -394.27
11、-66.67%210医疗卫生与计划生育支出 367.56 382.88 382.88 15.32 4.17%21011 医疗保障 367.56 382.88 382.88 15.32 4.17%2101102 事业单位医疗 283.46 295.29 295.29 11.83 4.17%2101103 公务员医疗补助 84.1 87.59 87.59 3.49 4.15%212 城乡社区支出 6292.16 6463.13 5199.83 1263.3 170.97 2.72%21203城乡社区公共设施 2993.73 2871.7 1965.4 906.3 -122.03 -4.08%212
12、0399其他城乡社区公共设施支出 2993.73 2871.7 1965.4 906.3 -122.03 -4.08%21205城乡社区环境卫生 3298.43 3591.44 3234.44 357 293 8.88%2120501城乡社区环境卫生 3298.43 3591.44 3234.44 357 293 8.88%合 计 8014.83 7806.1 6535.95 1270.15 -208.74 -22.41%大兴区市政园林服务中心 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出301 工资福利
13、支出 5394.27 5394.2730101 基本工资 882.71 882.7130102 津贴补贴 676.94 676.9430103 奖金 117.63 117.6330107 绩效工资 2152.28 2152.2830108 养老保险 496.27 496.2730109 职业年金 197.1 197.130110 医疗保险 295.29 295.2930111 公务员医疗补助 87.59 87.5930112 其他社会保障缴费 127.41 127.4130113 住房公积金 357.69 357.6930199 其他工资福利支出 3.36 3.36302 商品和服务支出 93
14、2.68 26.68 90630201 办公费 112.65 112.6530205 水费 12.3 12.330206 电费 40.6 40.630207 邮电费 17.7 17.730208 取暖费 102.69 102.6930209 物业管理费 87 8730211 差旅费 0.2 0.230213 维修费 50.46 50.4630214 租赁费 150 15030215 会议费 0.2 0.230216 培训费 2.6 2.630217 公务接待费 4.49 4.4930218 专用材料费 2 230226 劳务费 142.68 142.6830228 工会经费 73.83 73.
15、8330229 福利费 68.81 68.8130299 其他商品服务支出 15.39 15.3930231 公务用车运行维护费 22.4 22.430239 其他交通费用 26.68 26.68303 对个人和家庭补助支出 209 20930301 离休费 49.4 49.430302 退休费 157.4 157.430305 生活补助 1.67 1.6730309 奖励金 0.53 0.53合 计 6535.95 5629.95 906大兴区市政园林服务中心 2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目 政府性基金财政拨款预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目
16、支出212 城乡社区支出 7937.26 7937.2621208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出150.8 150.82120804农村基础设施建设支出 150.8 150.821213城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出7786.46 7786.462121303 公有房屋 47.71 47.712121302 城市环境卫生 6903.36 6903.362121301 城市公共设施 835.39 835.39合 计 7937.26 7937.26大兴区市政园林服务中心 2018 年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位：万元项 目 2017（上年）预
17、算数 2017（上年）预算执行数 2018 年预算数合 计 63.56 32.2 26.891因公出国（境）费用 0 0 02公务接待费 4.76 0 4.493公务用车费 58.8 32.2 22.4其中：（1）公务用车运行维护费 58.8 32.2 22.4（2）公务用车购置 0 0 0附件 7大兴区市政园林服务中心部门 2018 年预算情况说明一、主要职能本中心系统主要职责如下：（一）为大兴城区的正常生产生活提供市政工程设施管理维护保障；城市道路设施维护管理；城市给水排水设施维护管理；市政污水处理设施维护管理；城市街道设施维护管理。（二）大兴区城市园林绿地系统规划与建设；城市园林绿地管理
18、与维护；城市园林绿地、城市公园、城市广场工程设计，康庄公园、儿童乐园、地铁公园、兴旺公园、枣林公园的公园设施维护与管理及养护工作。（三）本部门无行政事业性收费项目。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，市政园林服务中心部门预算包括：市政园林服务中心本级预算、部门所属 6 个二级事业单位预算。具体为：1. 我单位为大兴区正处级全额拨款事业单位，下属 6 个全额拨款事业单位，分别为市政养护队、市政绿化队、北区公园管理中心、康庄公园、儿童乐园、团河行宫遗址公园。在职事业编制人数 328 人，实际在编人数 251 人，社会化工勤 6 人。离休人员 4 人，退休人员 175 人，遗属 6 人。三、大兴区市政园林服务中心部门 2018 年收支预算总表的说明总收入是 15743.36 万元。其中：收入由一般公共预算财政拨款收入
