1、- 0 - 海南省加油站安全生产标准化评审标准（试行）评分标准A 级要素 B 级要素 企业达标要求 评审方法否决项 扣分项1.明确责任人，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求。询问：识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的方式、渠道和责任人。1.未明确责任人，扣 5 分；2.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，1 项不符合扣 1 分。1.1法律、法规和标准的识别和获取(50 分）2.建立适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库。清单和文本数据库应及时更新。查文件：1.清单和文本数据库；2.更新记录。未识别和获取，扣
2、 50 分。（B 级否决项）1.未形成清单或文本数据库，扣 5 分；2.未更新清单或文本数据库，扣 5 分。1.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、 汽车加油加气站设计与施工规范及政府其他有关要求的执行情况进行符合性分析评估。分析评估应有记录。查文件：分析评估记录。 1.无评估记录，扣 5 分；2.1 项未评估扣 2 分。1 法律、法规和标准(100 分）1.2法律、法规和标准符合性评价(50 分） 2.对评估出的不符合项进行整改。整改应有记录。查文件：不符合项整改记录。未进行分析评估，扣 50 分。（B 级否决项）1 项未整改扣 2 分。1.站长组织制定符合本站实际的年度安全生产目标
3、。安全生产目标应符合相关法律法规的要求，与企业的职业安全健康风险相适应。年度安全生产目标以文件形式发布，也可在企业年度工作目标中专项列出。查文件：年度安全生产目标。询问：站长及从业人员是否知道本企业安全生产目标。1.安全生产目标不满足达标要求，1项不符合扣 2 分；未发布扣 2 分；2.从业人员不了解安全生产目标，1人次扣 1 分；3.站长不了解安全生产目标，扣 5 分。2 机构和职责(100 分）2.1 目标(20 分）2.根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，并分解到班组。量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、 “三违” 查处等内容。查文件：加油站及班组的安全生产指标。询问
4、：1.站长对企业安全生产指标了解情况；2.从业人员对班组织安全生产指标了解情况。未制定年度安全生产目标，或未进行年度安全生产目标考核，一项不符合扣 20 分。（B 级否决项） 1.安全生产工作指标未量化，扣 5 分；2.指标未分解到班组，缺 1 个扣 2 分；3.站长不了解本企业的安全生产指标，扣 5 分；4.从业人员不了解班组的安全生产指- 1 - 标，1 人次扣 1 分。3.制定年度安全工作计划。 查文件：年度安全工作计划。 未制定安全工作计划，扣 4 分。评分标准A 级要素 B 级要素 企业达标要求 评审方法否决项 扣分项4.对安全生产指标完成情况进行考核。 查文件：安全生产指标完成情况
5、考核与奖惩记录。1.考核内容与安全生产指标不对应，1项不符合扣 2 分；2.考核奖惩未落实，扣 2 分。1.明确安全生产第一责任人；站长对本单位的油品安全管理工作负责，落实安全生产基础与基层工作。查文件：安全生产责任制文本；询问：站长对安全生产职责和本单位油品安全管理工作的了解情况。站长对本单位的油品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣 5 分。2.站长组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准化实施方案，明确责任人，并保证标准化工作所需经费、人员、设备设施等资源。查文件：1.企业安全生产标准化实施方案；2.站长组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.资源配备和使
6、用记录。1.未制定安全生产标准化实施方案扣 5分；2.没有站长组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣 5 分；3.未有效提供标准化工作所需资源，扣2 分。3. 站长做出安全承诺，认真履行安全生产职责，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。安全承诺应内容明确、公开发布。查文件：站长的公开承诺。询问：从业人员是否知道站长的安全承诺。1.站长未作出安全承诺，扣 10 分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣 2 分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣 2 分；4.从业人员不清楚站长的安全承诺，1人次扣 1 分。4. 站长定期组织召开安全生产工作会议，或听取安全生产工作情况汇报，了解安
7、全生产状况，解决安全生产问题。查文件：会议记录或安全生产工作汇报资料。询问：站长听取安全生产工作汇报的情况。1.没有会议记录或汇报资料，扣 5 分；2.安全生产问题未解决，1 项扣 2 分。2 机构和职责(100 分）2.2 负责人(20 分）5.制定领导带班制度并有效执行。 查文件：领导带班制度和记录。询问：领导带班情况。未明确第一责任人，或责任制不符合规定，扣 20 分。（B 级否决项）1.没有领导带班制度的，扣 5 分；2.领导带班制度记录不全，1 人次扣 1分。- 2 - 2.3 职责(30 分）1.制定安全领导小组的安全职责。查文件：安全生产责任制文件及内容。询问：安全领导小组组长是
8、否清楚本部门安全职责。未 建 立 安 全 生 产责 任 制 ， 扣 100分 。 （ A 级 否 决 项 ）2. 站长对其安全生产职责不清楚。扣 30 分。（B 级否决项）3.未建立安全生产考核机制，扣 30 分（B 级否决项）1. 站长不清楚安全领导小组安全职责，扣 10 分；2.缺少安全领导小组的安全职责,扣 10分。评分标准A 级要素 B 级要素 企业达标要求 评审方法否决项 扣分项2.明确站长安全生产职责，对安全生产法规定的主要负责人安全生产职责进行细化。 查文件：站长安全生产责任制文本。询问：站长是否了解其安全生产职责内容。站长安全生产职责不符合要求，扣 10分。2 机构和职责(10
9、0 分）3.明确管理人员、各岗位从业人员安全生产职责，做到“一岗一责” 。查文件：各级、各类人员安全生产责任制文本。询问：各级、各类人员对安全生产职责了解情况。安全生产职责与岗位职能不匹配，1项扣 2 分。- 3 - 4.建立考核机制，对站长、管理人员及从业人员安全生产职责履职情况进行考核，予以奖惩。查文件：考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。未按考核制度对各级、各类人员的安全生产职责履职情况进行考核并予以奖惩，1 项不符合扣 2 分。2.4 组织机构(20 分）设置安全领导小组或配备专职安全管理人员。专职安全生产管理人员应不少于1 人，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事加油站相
10、关工作2 年以上经历。查文件：1.安全领导小组、专职安全管理人员配备文件。2.安全生产管理人员的学历、工作经历。未设置安全领导小组或配备专职安全管理人员，扣 100分。（A 级否决项）安全领导小组或专职安全管理人员的设置与配备不符合达标要求，1 项不符合扣 5 分。1.规范安全生产费用管理，按规定自行投入安全生产费用，专项用于安全生产。查文件：安全生产费用管理制度及费用提取情况。未制定安全生产费用管理制度，扣 5 分。2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。查文件：安全生产费用台帐。现场检查：安全生产费用使用情况。1.未建立安全生产费用台帐，扣 2 分； 2.安全生产费用使用情况与
11、台帐记录不符，1 项扣 1 分。2.5 安全生产投入(10 分）3.依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。查文件：为从业人员缴纳工伤保险的凭证。未按有关规定投入安全生产费用，扣 10 分。（B 级否决项）1.未参加工伤保险，扣 5 分；2.漏缴工伤保险费，1 人次扣 1 分。评分标准A 级要素 B 级要素 企业达标要求 评审方法否决项 扣分项3 风险管理(100 分）3.1 风险评价(15 分）1.明确风险评价的范围、评价方法、评价准则、频次、工作程序以及有关人员在开展风险管理中的职责和任务。 查文件：风险评价管理制度。 未开展风险评价，扣 15 分。（B 级否决项）1.未制定风险评
12、价管理制度，扣 5 分；2.风险评价管理制度不符合达标要求，1 项不符合扣 1 分；3.未明确有关人员职责和任务，扣 2 分。- 4 - 2.风险评价的范围应覆盖加油站以及作业场所的人员、设备设施、物料和环境等，应重点对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机等。查文件：1.风险评价管理制度；2.风险评价记录。评价范围不全面，缺 1 项扣 1 分。3.评价准则应符合法律法规、标准要求和加油站实际情况，选用的评价方法应具有实用性、针对性和易于操作。可从以下方法中选定一种或多种适用的评价方法，开展危险、有害因素辩识和风险评价：(1)工作危害分析（JHA
13、 ） ；(2)安全检查表分析（SCL） ；(3)经验法；(4)其他与危险有害因素相关的方法。查文件：1.风险评价管理制度；2.风险评价记录。询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。1.评价准则不符合达标要求或企业实际，1 项不符合扣 2 分；2.选用的评价方法不符合达标要求，1项不符合扣 2 分；3.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1 人次扣 1 分。4.站长、各有关人员参与风险评价工作。因技术力量薄弱，无力独立进行风险评价的，可以外聘专家或委托有资质的中介机构指导有关人员开展风险评价。查文件：1.各级组织开展风险评价的记录；2.外聘专家或委托中介机构的协议。询问：从业人员参与
14、风险评价工作情况。1.站长或班组负责人未组织开展风险评价工作，或没有岗位从业人员参与，1项不符合扣 2 分； 2.外聘专家或委托中介机构的，企业没有参与，扣 5 分。5.建立作业活动清单和设备、设施清单，每月至少一次对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。查文件：1.作业活动和设备、设施清单； 2.风险评价记录。现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。1.未建立作业活动、设备设施清单，1项不符合扣 1 分； 2.没有风险评价记录，缺 1 次扣 5 分。评分标准A 级要素 B 级要素 企业达标要求 评审方法否决项 扣分项3 风险管理(100 分）3.2 风险控制(20 分）1.根
15、据风险评价的结果，建立风险管理清单。查文件：风险管理清单。未将风险降到可以接受的程度，扣 20 分。（B 级否决项）未建立风险管理清单，扣 2 分；风险内容不全，缺一项扣 1 分。- 5 - 2.结合实际情况，确定优先顺序，从工程技术、管理、培训教育、个体防护等方面，制定并落实措施，将风险控制在可接受的程度。风险控制措施应具备可行性、安全性、可靠性。查文件：风险控制措施。现场检查：风险控制措施现场落实情况。1.未制定风险控制措施，扣 5 分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性或控制措施有缺项，1 项扣 1分。3.将风险评价的结果及所采取的控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作
16、岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。查文件：培训教育记录。询问：从业人员对本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施的了解情况。1.培训教育记录缺少风险管理内容，扣4 分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1 人次扣 2 分。1.持续开展隐患排查治理，建立隐患治理台账，记录隐患治理情况。 查文件：1.隐患排查治理制度；2.隐患治理台账和记录。1.未制定隐患排查治理制度，扣 5 分；2.未建立隐患治理台账，扣 5 分；3.隐患治理记录，缺 1 项扣 1 分。2.对查出的隐患下达治理通知，明确责任人、治理时限、资金来源、治理期限和治理措施。查文件：1.隐患整改通
17、知；2.隐患治理台账和隐患治理记录。1.未下达隐患治理通知, 1 项扣 2 分；2.通知内容不符合达标要求，1 项扣 1分；3.隐患项目未按期完成治理，1 项扣 5分。3.重大隐患项目做到整改措施等“五到位”，并建立重大隐患项目档案。档案内容应包括隐患名称、隐患治理方案、治理时间表和责任人；竣工验收报告及其评审意见、有关备案文件等。查文件：1.重大隐患项目档案；2.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。1.未建立重大隐患项目档案，扣 5 分；2.档案内容不全，缺 1 项扣 2 分；3.重大隐患项目未做到“五到位”，1 项扣 5 分。3.3 隐患排查与治理(50 分）4.无力解决的重大隐患，制定并
18、落实有效的防范措施，并书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，说明无力解决的原因和采取的防范措施，及整改期限。查文件：1.重大隐患防范措施；2.书面报告。1.无力解决的重大隐患未书面报告，扣 50分。 （B 级否决项）2不具备整改条件的重大隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，或未书面报告，一项不符合扣 50 分。（B 级否决项）未制定或采取有效防范措施，整改期限不明确，1 项不符合扣 5 分。评分标准A 级要素 B 级要素 企业达标要求 评审方法否决项 扣分项- 6 - 1.严格变更管理，明确实施变更管理的范围、责任部门（或责任人） 。实施变更，应履行变更申请、变更审批
19、、变更实施、变更验收等程序。查文件：变更管理制度。现场检查：变更实施现场。1.未制定变更管理制度，扣 2 分；2.未按规定程序实施变更管理，1 项扣2 分；3.变更实施现场不符合要求，1 项扣 2分。3.4变更(15 分）2.对每项变更过程产生的风险进行分析，制定控制措施；变更实施过程中，应认真落实风险控制措施。查文件：1.变更的风险分析记录；2.变更风险的控制措施。对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，1 项不符合扣 2 分。1.根据识别和获取的适用于本企业的安全生产法律、法规、标准和有关要求，建立健全企业安全生产规章制度。规章制度要符合企业实际，具有可操作性，至少包括以下几方面的内容
20、：(1)安全生产职责及其考核奖惩管理制度；(2)安全生产基础管理方面，如安全生产会议、安全生产费用管理、安全生产培训教育、班组安全活动、职业健康管理、领导带班值班、事故管理、应急管理、文件档案管理等制度； (3)风险管理方面，如隐患排查治理、风险评价和控制、变更管理、安全检查等制度；(4) 设施设备管理方面，如设施设备管理、加油机维修保养制度；(5)作业过程管理方面，如动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、设备检维修作业等制度。查文件：安全生产规章制度文本。询问：有关人员对安全生规章制度的掌握情况。1.未将获取的法律法规、标准和有关要求，转化为企业安全生产规章制度的具体内容，扣
21、2 分；2.规章制度不符合达标要求，1 项不符合扣 2 分；3.缺少相关内容的管理制度，1 项扣 2分；4.有关人员有不清楚安全生产规章制度的规定，1 人次扣 1 分；5.现场发现有未执行安全生产规章制度的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，1 项不符合扣 2 分。4 管理制度(100 分)4.1安全生产规章制度(40 分）2.规章制度由站长组织制定并签发或由其上级主管部门统一颁发。规章制度应发放到有关的工作岗位。现场检查：工作岗位是否有有效的规章制度。1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣 100 分。（A 级否决项）2.未制定以下规章制度之一，扣 40 分：变更管理
22、、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、设备检维修作业、管理制度及文件档案管理制度。（B 级否决项） 1.规章制度未按规定签发，扣 5 分；2.规章制度未发放到有关的工作岗位，1 个扣 2 分。评分标准A 级要素 B 级要素 企业达标要求 评审方法否决项 扣分项- 7 - 4.2操作规程(40 分）根据加油站工艺、技术、设备设施特点和油品的危险性，以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程, 由站长组织制定并签发或由其上级主管部门统一颁发，发放到相关岗位并认真落实。应至少包括下列操作规程：(1)加油作业；(2)卸油作业；(3)发电作业；(4)计量作业；(5)清罐作业；(6)电器检修作业；(7
23、)加油机维护检修作业。查文件：岗位操作规程。现场检查：1.岗位是否有有效的操作规程；2.岗位操作规程执行情况。有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40 分。（B 级否决项）1.操作规程内容不符合要求，1 项扣 1分；2.操作规程未按规定审定或签发，扣 5分；3.现场发现有未执行操作规程的现象，1 人次扣 2 分。1.每 3 年一次组 织 对安全生产规章制度和操作规程进行评 审 和 修 订 。 修 订 的安 全 生 产 规 章 制 度 和 操 作 规 程 应 注 明生 效 日 期 。查文件：1.评审、修订记录；2.新版本的规章制度或操作规程。现场检查：工作岗位使用的安全生产规章制度和
24、操作规程是否是最新、有效版本。1.没有评审、修订记录，扣 3 分；少 1项制度，扣 1 分；2.相关人员未参加评审修订，1 项扣 2分；3.修订后，未注明生效日期，扣 3 分；4.相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，1 个岗位扣 5 分。4 管理制度(100 分)4.3 修订(20 分)2.发生下列情形时，及时组织对安全生产规章制度、操作规程进行修订：(1)安全生产法律、法规、标准、政府有关要求变化或监管部门提出整改要求；(2)企业组织机构、生产设施、工艺装置等发生变更；(3)安全检查、风险评价以及事故原因分析中发现涉及到规章制度和操作规程层面的问题需修订时。查文件：评
25、审、修订记录。现场检查：工作岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。发生规定情形时未及时修订规章制度或操作规程，1 项不符合扣 2 分。A 级要素 B 级要素 企业达标要求 评审方法 评分标准- 8 - 否决项 扣分项1.严格执行安全培训教育制度，明确责责任人，保证安全培训所需的人员、设施和资金，对从业人员进行经常性安全培训教育。查文件：1.安全培训教育制度；2.安全生产费用台帐。1.未制定安全培训教育工作制度，扣 5分；2.培训教育资金、人员、设施等未落实，1 项未落实扣 1 分。2.按有关规定和岗位需求，编制培训计划，并组织实施。安全培训教育应有记录。不具备安全培训条件的
26、企业，可以委托有资质的安全培训机构或聘请安全培训教育专家，对从业人员进行培训。查文件：1.安全培训计划；2.安全培训教育记录。询问：抽查从业人员参加培训情况。1.未制定全员安全培训教育计划，扣 2分；2.未按照计划实施全员培训，1 人次扣1 分。5.1培训教育管理(20 分)3.建立从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。查文件：安全培训教育档案。未建立培训档案，扣 5 分；缺 1 人档案扣 1 分。1.站 长 和 安 全 管 理 人 员 接 受 专 门 的 安 全培 训 教 育 ， 经 安 监 部 门 考 核 合 格 ， 取得 安 全 资 格 证 书 方 可 任 职 ； 并 按 规
27、 定每 年 参 加 再 培 训 。查文件：1.安 全 资 格 证 书 ；2.安全培训教育档案。站长和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1 人次扣 5 分。5.2各级人员培训教育(40 分)2.新上岗从业人员按规定进行安全培训教育，考核合格方可上岗作业。从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年) 的，重新按规定进行安全培训教育，经考核合格方可上岗。每年应按规定对从业人员进行再培训。查文件：1.安全培训教育档案和安全教育培训记录。现场检查：从业人员上岗证。询问：上岗人员参加培训情况。1.站长或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣 40 分。(B 级否决项）2.新 从 业 人 员 未
28、经 考 核 合 格 上 岗 ，1 人 次 扣 40 分 。（ B 级 否 决 项 ）1.未对从业人员按规定每年进行再培训，1 人次扣 1 分；2.从业人员未经考核合格上岗任职，1人次扣 2 分；3.安全培训教育不符合规定要求，1 项扣 2 分；缺一项培训，1 人次扣 2 分。1.加油站对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体。查文件：载明从业人员岗位标准的文件。未制定岗位标准，1 个岗位扣 2 分。5.3从业人员岗位标准(10 分） 2.特种作业人员具有高中或者相当于高中及以上文化程度，具有直接从事危险作业岗位操作的从业经历。查文件：从业人员招聘资料、员工台账、档案。相关人员不符合要求，1
29、 人次扣 1 分。5 培训教育(100 分)5.4日常安全教育(30 分)1.以班组为单位开展经常性的安全教育活动，每 月 不 少 于 2 次 。 应制定班组安全活动计划，明确开展活动的形式、内容和要求。查文件：班组安全活动计划。没有班组安全活动计划或计划不符合要求，1 项不符合扣 2 分。- 9 - 评分标准A 级要素 B 级要素 企业达标要求 评审方法否决项 扣分项2.班组安全活动以落实安全管理措施、组织安全技能训练、开展安全风险评估和隐患排查等为主要内容。班组安全活动 应 有 负 责 人 ， 有 活 动 记 录 ， 可 以 采取 多 种 形 式 。查文件：1.班组安全活动计划；2.班组安
30、全活动记录。询问：班组成员参加班组安全活动情况。1.未按计划开展班组安全活动，1 次扣2 分；2.没有活动记录，缺 1 次扣 2 分；3.班组安全活动没有明确内容，1 次扣2 分。3.站 长 或 专 职 安 全 管 理 人 员 每 月 至 少 检查 1 次 班 组 安 全 活 动 记 录 ， 并 签 字 。查文件：安全活动记录。未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺 1 次扣 1 分。1.自原国家安监总局 8 号令施行以后建设的加油站，应按照建设项目安全许可有关规定，对加油站的安全条件审查、设计、竣工验收阶段规范管理，履行审批手续。 查文件：1.建设项目安全条件论证和评价报告、设计资料、竣工验收资料等；2.安监部门出具的各阶段批复意见书。现场检查：建设项目现场情况。加油站建设的各阶段审批手续不全的，1 项扣 5 分。6 设施及操作安全(100 分）6.1设施建设(20 分）2.自原国家安监总局 8 号令施行以后建设的加油站项目由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理。查文件：设计、施工、监理单位资质。1.未按国家法规要求，进行安全条件论证、设计审查和竣工验收，扣100 分。(A 级否决项）2.设计、施工、监理单位资质不符合规定，扣 100 分。（A 级否决项）
