1、独山子区有线电视台2016 年部门预算信息公开情况说明2016 年 2 月 8 日目录一、 部门基本情况（一）部门机构设置、职能（二）人员构成情况（三）基层预算单位组成二、 部门预算情况说明（一）收支预算情况的总体说明（二）收入预算情况说明（三）支出预算情况说明（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（五）一般公共预算当年拨款情况说明（六）一般公共预算基本支出情况说明（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（八）政府性基金预算拨款情况说明（九）其他重要事项的情况说明三、 部门预算公开表（具体情况详见附件）四、 名词解释一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能独山子区有线电视台内设 7 个职能科室
2、，预算归口管理行政单位 0 个，事业单位 1 个，单位性质：事业单位。主要职责：1、研究拟定有线电视宣传创作方针政策，把握正确的舆论导向，负责独山子有线电视宣传，协调其题材规划。2、贯彻落实国家有线电视事业管理的法律法规；制定独山子区有线电视管理规章和办法；监督管理电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。3、负责组织审查在电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；协助有关部门对独山子区用于电视节目接收与传送的卫星地面接收设施进行管理。4、负责开展有线电视科技工作，制定有关技术标准，负责电视系统适用高新科技的科学研究的开发应用。5、按照有关规定对有线电视专用网进行具体
3、规划并管理；制定有线电视专用网的具体政策、规章和技术标准；负责系统建设和开发工作，保证电视节目的安全播出，编制电视专用频段的规划，指配电视频率（频道）等技术参数。6、负责独山子区有线电视台节目的传输覆盖。7、负责管理有线电视系统专用设备和器材；负责电视系统技术维护和管理工作。8、承办区委、区政府交办的其他工作。（二）人员构成情况总编制人数 5 人,在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0人、在职 0 人,事业编制 5 人、在职 3 人，工勤编制 0 人、在职 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。与上年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 0 人，离休人员减少
4、0 人，退休人员增加 0 人。（三）基层预算单位组成情况独山子区有线电视台无下属预算单位。二、2016 年部门预算安排情况说明（一）收支预算情况的总体说明2016 年收入总预算 105.60 万元；支出总预算 105.60 万元。收入预算包括：一般公共预算 105.60 万元。支出预算包括：文化体育与传媒支出 105.60 万元。（二）收入预算情况说明2016 年收入预算 105.60 万元，较上年增加 6.12 万元，增长 5.80%,主要原因：财政预算整体调整，财政预算整体调整，2016 年在编人员增加一名。一般公共预算收入 105.60 万元，占总收入 100%，比上年增加增加 6.12
5、 万元，主要原因财政预算整体调整，财政预算整体调整，2016 年在编人员增加一名； 政府性基金预算收入 0 万元，占总收入 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：政府性基金预算未安排 ；（三）支出预算情况说明2016 年预算支出 105.60 万元，基本支出 35.60 万元，占33.71%，比上年增加 6.12 万元，主要原因是财政预算整体调整,2016 年新增在编人员一名。项目支出 70 万元，占 66.29 %，比上年增加 0 万元，主要原因是 2016 年项目预算未改变。（四）财政拨款收支预算情况的总体说明2016 年财政拨款收支总预算 105.60 万元。收入全部为一般公共预算拨款
6、，无政府性基金预算拨款。（五）一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公用预算当年拨款规模变化情况一般公共预算拨款基本支出 105.60 万元，比上年执行数增加 6.12 万元，增长 5.80 %。主要原因是：财政预算整体调整，2016 年在编人员增加一名。2.一般公共预算当年拨款结构情况（1）文化体育与传媒支出 105.60 万元，占 100%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播电视（款）电视（项）：2016 年预算数为 105.60 万元，比上年执行数增加6.12 万元，增长 6.15%。主要原因是：部分财政预算做增加调整，2016 年新增在编人员一
7、名。（六）一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出 35.60 万元， 其中：人员经费 26.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、采暖补贴。公用经费 9.0 万元，主要包括：基层党组织经费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公费。（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明独山子区有线电视台 201 年“三公” 经费财 政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2016 年“三公 ”经费财 政拨款预算比上年减少 0.
8、2 万元，其中：1.因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；2.公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。3.公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是 2016 年未安排预算。4.公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。（八）政府性基金预算拨款情况说明独山子区有线电视台 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。项 目 政府性基金预算支出功能分类科目编码类 款 项功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 （九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费情况机关运行经费 2.91 万元，占商品和服务支出合计的32.33%
9、，较 上年减少 1.05 万元，减少 26.52%，主要原因是：和上年相比部分类款项未做预算安排。2.政府采购情况2016 年，政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。其中：购买办公设备及软件 0 万元，专用设备购置 0 万元，购买车辆保险 0 万元。0。3.国有资产占用使用情况截至 2016 年底，我单位国有资产总数为：0 万元，具体情况为：（1）房屋 0 平方米，价值 0 万元。（2）车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值
10、0 万元。（3）办公家具价值 0 万元。（4）其他资产价值 0 万元。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），0 万元；单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套），0 万元。2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置单位价值 50 万元（含）以上通用设备0 台（套），0 万元；单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套），0 万元。4.预算报表中无数据说明预算报表中：表 9、表 10、表 11、表 12、表 13、表 14 无数据，是由于我单位 2016 年部门预算无此项安排。三、部门预算公开表（具体情况详见附件）（一）部门收支总体情况
11、表（二）部门收入总体情况表（三）部门支出总体情况表（四）财政拨款预算收支总体情况表（五）一般公共预算支出情况表（六）一般公共预算基本支出明细表（七）机关运行经费预算明细表（八）项目支出预算明细表（九）财政拨款安排的“三公”经费支出表（十）政府性基金预算收支总表（十一）政府性基金预算支出表（十二）政府采购预算表（十三）政府购买服务项目支出表（十四）征收计划明细表（全口径）四、名词解释1财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。2事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。3上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。4经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得
12、的收入。5其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入” 等之外取得的收入。6上年结余结转：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。7.结转下年：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。8基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标
13、所发生的支出。10.“三公 ”经费：是指因公出国（境） 费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。独山子区有线电视台2016 年 2 月 8 日
