1、- 1 -2017 年侨务事业经费绩效自评报告宁德市财政局：按照关于编制市级部门 2018-2020 年中期财政规划和2018 年部门预算的通知（宁财预201760 号）要求，我办侨务事业经费 3 万纳入 2017 年财政支出绩效评价范围。现将自评情况汇报如下：1、项目概况（一）单位基本情况1.单位主要职责：根据宁德市人民政府办公室关于印发宁德市外事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（宁政办 2011207 号）精神，宁德市外事 侨务办公室主要职责是：贯彻执行党和政府有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律法规和市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的指示、决定；监督、检查有关部门和
2、单位贯彻执行情况；负责市委外事工作领导小组办事机构的日常工作。负责指导归侨侨眷工作，依法保护归侨侨眷和华侨华人的合法权益；负责华侨华人、港澳同胞捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管- 2 -理工作；协同做好归侨扶贫、救济工作，加强对华侨农场改革和发展工作的指导，协助做好归侨侨眷和港澳同胞代表人士的人事安排工作。 2.机构人员：按照“三定” 方案，市外 侨办内设人事秘书、出国管理、国际交流、侨政经济、涉外安全等 5 个科室和市对外友协会秘书处，下设对外交流服务中心 1 个直属事业单位。2017 年末全办编制数（含友协秘书处参公编制 1 个、中心事业编制 5 个）共 17 人，目前在编干部职工 1
3、7 人。（二）项目基本情况1、立项申报情况：立项依据宁财外表201724 号2、侨务事业项目经费主要是用于从劳务派遣公司聘请服务“ 引资 引智” 的工作人 员，为下一步 对接海外侨胞回宁投资、 “侨 智回 归” 工作奠定信息 资料基础 。3、项目总体目标：服务“引资引智” 工作， 对接海外侨胞回宁投资。2、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1、合理编制绩效目标我办结合 2017 年侨务工作计划，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。- 3 -2、建立项目责任制我办成立宁德市外事侨务办公室预算
4、绩效管理工作领导小组，主任为组长，相关科室负责人为成员，负责具体项目实施，人秘科负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。3、加强项目运行管理我办根据宁德市外事侨务办公室财务管理暂行规定加强项目资金运行管理，做到明确目标、落实责任，确保资金合理开支，运行到位。项目开支可控性强，实时进行绩效动态监控，发现偏差，及时汇报，及时纠偏，并重视项目运行效果的评价，积极开展自评工作，保证了年度目标任务按值完成。（二）项目财务管理状况本项目安排经费 3 万元，全部来自市财政，资金到位率100%，项目共支出经费 2.56 万元，由市财政局国库支付中心统一核算。总体上看，我办内部控制制度比较健全，做到了专款专用
5、，经费使用合法、合规。3、项目绩效分析（1）项目绩效评价工作开展情况我办主要领导、分管领导及业务主管科室组成项目绩效评价小组，根据自评表中的评价指标，对项目开展绩效自评，评定本项目总分值为 95 分，自评等级为优。- 4 -该项目绩效评价一级指标按“投入、产出、效益” 三块目标进行设定。二级指标分类细化为项目立项、资金落实、财务管理、产出数量、项目效益。三级指标绩效内容为绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性、资金到位率、资金使用率等。该项目评价方法为成本效益分析法和公众评判法。（二）项目绩效目标完成情况1.投入目标完成情况时效目标：我办 2017 年侨务事业经费项目绩
6、效资金到位及项目完成的时效目标值时间均为 2017 年 12 月 31 日前，实际完成值时间也都于 2017 年 12 月 31 日前完成，目标值完成。成本目标：2017 年侨务事业经费项目绩效目标为3 万元，主要用于服务“ 引资引智” 工作支出， 项目实际支出 2.56万元，成本目标值完成比例为 100%。项目期间资金及时到付，成本严格控制，资金使用合法、合规。3.产出目标完成情况目标 1：2017 年侨务事业经费项目绩效目标中我办聘请服务“ 引资 引智” 劳务 派遣人员绩效目标为 1 人，实际到位 1人，目标值完成比例 100%。目标 2：2017 年侨务事业经费项目绩效目标中我办收集、整
7、理重点侨商信息绩效目标为 3 个，实际收集、整理 3 个，- 5 -目标值完成比例 100%。目标 3：2017 年侨务事业经费项目绩效目标中我办对接海外侨胞回宁投资项目绩效目标为 2 个，实际对接成功 1 个，目标值完成比例 50%。目标 4：2017 年侨务事业经费项目绩效目标中我办建立“侨 智回 归 ”信息资料 库绩效目标为 1 个， 实际建立健全 1 个，目标值完成比例 100%。4.效益目标完成情况社会效益目标：2017 年侨务事业经费项目绩效目标中我办社会效益绩效目标为推动外商投资，更好服务“引资引智”工作，我办积极发挥渠道优势，主动对接牵线周宁县政府与澳大利亚侨领林文灯先生在上海
8、的一家现代家具生产企业迁址落户周宁县，目前，该项目已进入土地挂牌等前期工作。服务对象满意度目标：2017 年侨务事业经费项目绩效目标中我办服务对象满意度目标为 95%，我办通过“引资引智”工作，更好服务海外侨胞，海外侨胞对我办工作予以了高度评价，好评率达 95%，目标值完成比例 100%。以上目标值的完成，进一步收集整理了海外高层次人才、重点侨商的信息资料，为我办下一步对接海外侨胞回宁投资、“侨 智回 归 ”工作奠定了信息 资料基础。（三）项目绩效分析1.投入指标体系得分 30 分，其中：- 6 -（1）时效情况方面满分 2 分，得 2 分。项目实际实施月份不晚于计划月份的，得 2 分，晚于计
9、划月份的不得分。我办 2017 年侨务事业经费项目绩效资金到位及项目完成的时效目标值时间均为 2017 年 12 月 31日前，实际完成值时间也都于 2017 年 12 月 31 日前完成，本项自评得 4 分。（2）项目立项方面满分 18 分，得 18 分。绩效目标合理性：绩效目标与项目年度任务数相对应，得 2 分；与预算确定的资金量相匹配的，得 2 分。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。我办 2017 年侨务事业经费项目绩效目标与项目年度任务数相对应，与预算确定的资金量相匹配，无不符合，本项自评得 4 分。绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 2 分；通过清晰
10、、可衡量的指标值予以体现，得 2分。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。我办将2017 年侨务事业经费项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，无不符合，本项自评得 4 分。绩效指标完成率：目标完成率大于 95%的，得 4 分，未完成的按指标权重比例扣分。我办 2017 年侨务事业经费项目总体绩效指标完成率大于 95%，本项自评得 4 分。项目立项规范性：按照规定的程序申请立项的，得 2 分；- 7 -所提交的文件、材料符合相关要求的，得 2 分；事前已经过必要的可行性研究、集体决策的，得 2 分。事前已经过必要的可行性研究、集体决策的，得 2 分。一项不
11、符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。我办 2017 年侨务事业经费项目按规定程序申请立项，提交文件、材料充分、完整，事前有进行集体决策，本项自评得 6 分。（3）资金落实方面满分 10 分，得 10 分。资金到位率：年度内资金到位率 100%，得 5 分；每少于 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。我办 2017 年侨务事业经费项目年度内资金全额到位，资金到位率 100%，本项自评得 5 分。资金使用率：资金使用率小于 100%，得 5 分；每大于5 个百分点扣 1 分，扣完为止。我办 2017 年侨务事业经费项目资金使用率 85%，本项自评得 5 分。2.过程指标体系得 27 分，其中：（1
12、）财务管理方面满分 18 分，得 15 分。管理制度健全性：制定有专门的项目资金管理办法的，得 3 分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的，得 3分。一项不符合扣 3 分，扣完为止。我办 2017 年侨务事业经费项目未制定有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法按照省侨办的相关文件规定，符合相关财务会计制度，本项自评得 3 分。- 8 -资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 3 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得 3 分。一项不符合扣 3分，扣完为止。我办 2017 年侨务事业经费项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有
13、关专项资金管理办法的规定，资金的拨付经过集体决策，有完整的审批程序和手续，本项自评得 6 分。资金项目安全性：符合项目预算批复的，得 3 分；不存在截留、挤占、挪用等情况的，得 3 分。一项不符合扣 3 分，扣完为止。我办 2017 年侨务事业经费项目资金符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用等情况，本项自评得 6 分。 （2）会计信息管理方面满分 12 分，得 12 分。信息规范性：项目会计核算规范，得 6 分。一项不符合扣 1 分，扣完为止。我办 2017 年侨务事业经费项目会计核算规范，本项自评得 6 分。信息完整性：项目会计核算资料完整，得 6 分。一项不符合扣 1 分，扣完为止。我
14、办 2017 年侨务事业经费项目会计核算资料完整，本项自评得 6 分。3.产出与效益指标体系得 38 分，其中：（1）产出数量方面满分 20 分，得 18 分。聘请服务“引资引智 ”劳务派遣人员的数量：聘 请服务“引资引智”劳务 派遣人 员完成 1 人，得 5 分；缺少的不得分。我- 9 -办 2017 年侨务事业经费项目从劳务派遣公司聘请服务“引资引智”工作人 员 1 人，本 项自评得 5 分。收集、整理重点侨商信息的数量：收集、整理重点侨商信息3 个，得 6 分，每少 1 个扣 2 分，扣完为止。我办 2017 年侨务事业经费项目收集、整理了 3 个重点侨商信息，本项自评得 6 分。对接海
15、外侨胞回宁投资项目的数量：对接海外侨胞回宁投资项目2 个，得 4 分，每少 1 个扣 2 分，扣完为止。我办2017 年侨务事业经费项目对接牵线周宁县政府与澳大利亚侨领林文灯先生在上海的一家现代家具生产企业迁址落户周宁县，目前，该项目已进入土地挂牌等前期工作。比目标数量少了 1 个，扣 2 分，本项自评得 2 分。建立“侨智回 归” 信息 资料库的数量：建立 “侨智回归”信息资料库完成 1 个，得 5 分，未完成不得分。我办 2017 年侨务事业经费项目建立健全了 1 个“侨智回 归” 信息资料库，本项自评得 5 分.（2）项目社会效益方面满分 20 分，得 20 分。社会效益：推动外商投资，
16、更好服务“引资引智” 工作，得 10 分，未完成按指标权重比例扣分。我办 2017 年侨务事业经费项目积极发挥渠道优势，主动对接牵线周宁县政府与澳大利亚侨领林文灯先生在上海的一家现代家具生产企业迁址落户周宁县，目前，该项目已进入土地挂牌等前期工作- 10 -，推动了外商投资更好服务“引资引智” 工作，本项自评得 10分。服务对象满意度：海外侨胞满意度 95%及以上得 10 分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。我办 2017 年侨务事业经费项目通过“ 引资引智 ”工作，更好服务 海外侨胞，海外侨胞对我办工作予以了高度评价，好评率达 95%，目标值完成比例 100%，本 项自评得 10 分
17、。四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题一是本单位没有配备专职财务人员，由人秘科兼管，对有关新的财务制度和管理办法分析和掌控不够，没有及时对每个项目制定专门的项目资金管理办法；二是由于基层侨务工作力量不足，无法逐一对海外侨胞主动对接牵线，对接海外侨胞回宁投资项目的数量没有按目标完成。（2（项目改进措施一要结合单位实际和业务特点，制定符合本单位的专项工作经费使用管理办法，做到开支合理，手续齐全，进一步确保工作顺利完成；二要进一步收集整理海外高层次人才、重点侨商的信息资料，推动外商投资，更好服务“引资引智”工作。五、下一步改进工作的意见和建议本单位将继续严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使用和监督，厉行节约、注重实效，提高资金使用
