1、磐 安 县 委 组 组 部 2017 年 部 门 预 算一、县委组织部概况（一）主要职能县 委 组 织 部 是 县 委 主 管 领 导 班 子 和 干 部 队 伍 、基 层 组 织 、党员 队 伍 建 设 和 人 才 队 伍 建 设 的 职 能 部 门 。县 委 直 属 机 关 工 委 、县委 两 新 工 委 、县 委 党 史 研 究 室 与 县 委 组 织 部 合 署 办 公 。1.组 织 开 展 新 时 期 党 建 工 作 新 情 况 、新 问 题 和 党 建 理 论 的 研究 ，提 出 加 强 党 的 思 想 、组 织 、作 风 建 设 的 意 见 和 建 议 ；研 究 、指导 党 的
2、组 织 制 度 和 干 部 人 事 制 度 的 改 革 ，制 定 或 参 与 制 定 我 县 组织 、干 部 人 事 工 作 的 重 要 政 策 。 2.履 行 县 委 党 建 工 作 领 导 小 组 办 公 室 和 县 农 村 基 层 组 织 建 设协 调 小 组 办 公 室 的 职 能 ，根 据 县 委 和 上 级 党 委 有 关 党 建 工 作 的 方针 、政 策 和 重 大 部 署 ，协 调 有 关 职 能 部 门 抓 好 各 项 党 建 工 作 的 落实 。 3.贯 彻 县 委 和 上 级 党 委 、组 织 部 门 制 定 的 领 导 班 子 和 干 部 队伍 建 设 的 方 针 、
3、政 策 ，对 全 县 各 级 领 导 班 子 和 干 部 队 伍 建 设 进 行宏 观 管 理 和 指 导 ；负 责 县 委 管 理 领 导 干 部 的 日 常 教 育 管 理 工 作 ，提 出 县 委 管 理 领 导 班 子 调 整 、配 备 的 意 见 和 建 议 ；协 助 省 、市 委 组织 部 做 好 我 县 省 、市 委 管 理 干 部 的 日 常 管 理 工 作 ；指 导 各 级 领 导 2 班 子 和 干 部 队 伍 的 思 想 政 治 建 设 和 作 风 建 设 ；负 责 中 青 年 干 部 的培 养 、选 拔 工 作 ；做 好 军 队 转 业 干 部 的 安 置 工 作 。
4、4.做 好 党 代 表 的 选 举 、教 育 、培 训 和 管 理 工 作 ；负 责 县 党 代 会闭 会 期 间 代 表 的 联 络 及 县 委 与 各 代 表 团 、党 代 表 之 间 的 沟 通 、联络 工 作 ；负 责 党 代 表 意 见 、建 议 的 交 办 、督 查 、回 复 等 工 作 。5.研 究 、指 导 全 县 党 组 织 建 设 ，负 责 全 县 党 员 的 管 理 和 发 展工 作 ，协 同 有 关 部 门 协 调 、规 划 和 指 导 党 员 的 教 育 工 作 ，负 责 全县 的 党 员 电 化 教 育 工 作 ，协 同 民 政 部 门 抓 好 基 层 政 权 建
5、设 。 6.主 管 全 县 干 部 教 育 工 作 ，会 同 有 关 部 门 研 究 制 订 我 县 干 部教 育 的 政 策 和 规 划 ；组 织 落 实 全 县 重 点 班 次 的 培 训 ；协 同 有 关 部门 做 好 各 级 党 委 （党 组 ）中 心 组 学 习 和 领 导 干 部 在 职 自 学 的 指 导和 考 核 。 7.负 责 参 照 国 家 公 务 员 制 度 管 理 工 作 ，参 与 指 导 推 行 和 加 强国 家 公 务 员 制 度 工 作 。 8.调 查 了 解 人 才 工 作 ，检 查 和 贯 彻 执 行 人 才 政 策 情 况 ，组 织协 调 有 关 部 门 开
6、 展 人 才 工 作 。 9.指 导 和 协 调 县 直 机 关 工 委 做 好 县 机 关 党 的 建 设 工 作 ；指 导和 协 调 两 新 工 委 开 展 全 县 新 经 济 新 社 会 组 织 党 的 建 设 的 各 项 工作 ；指 导 和 协 调 党 史 研 究 室 开 展 地 方 党 史 研 究 。10.负 责 全 县 干 部 统 计 、党 员 统 计 和 干 部 信 息 的 汇 总 呈 报 工 作；负 责 收 缴 和 管 理 党 费 ；负 责 管 理 干 部 档 案 ，对 全 县 干 部 档 案 工 作进 行 业 务 指 导 。 3 11.承 办 全 县 因 公 出 国 （境 ）
7、人 员 政 治 审 查 和 一 定 层 次 党 员 因私 出 国 （境 ）的 审 查 和 保 留 党 籍 的 审 批 工 作 ，调 查 处 理 干 部 中 的 有关 历 史 遗 留 问 题 。 12.受 理 有 关 组 织 工 作 、干 部 工 作 方 面 的 来 信 来 访 和 人 大 代 表、政 协 委 员 的 提 案 、建 议 。 13.完 成 县 委 、上 级 党 委 和 组 织 部 门 交 办 的 其 他 任 务 。（二）部门预算单位构成县 委 组 织 部 与 县 委 直 属 机 关 工 委 、县 委 两 新 工 委 、县 委 党 史研 究 室 合 署 办 公 ，组 成 一 家 独
8、立 核 算 的 一 级 单 位 。2 县委组织部 2017 年部门预算安排情况说明（一）县委组织部 2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。组织部 2017 年收支总预算 655.95 万元。（二）县委组织部 2017 年收入预算情况说明县委组织部 2017 年收入预算 655.95 万元，其中：一般公共预算
9、拨款收入 655.95 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元 0%。（三)县 委组织部 2017 年支出预算情况 说明县委组织部 2017 年支出预算 655.95 万元。 4 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 655.95 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 330.52 万元，日常公用支出 28.43 万元，项目支出 297 万元。（四）县委组织部 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明县委组织部 2017 年财政拨款收支总预算 655.95 万元。包括：一般公共预算拨款收入 655.95 万元、政府性基金
10、收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 655.95 万元、结转下年 0 万元。5 县委组织部 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况县委组织部 2017 年一般公共预算当年拨款 655.95 万元，比 2016 年执行数增加 30.46 万元，主要用于 2016 年省委主要领导来磐助推开门红党建示范点项目建设支出。2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类）655.95 万元，占 %；公共安全（类） 0 万元，占 %；。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1)一般公共服务支出组织事务 612.19 万元，主要用于人员支
11、出、项目支出。（2）社会保障和就业支出行政事业单位离退体事务 43.76 万元，主要用于人员经费支出。（六）县委组织部 2017 年一般公共预算基本支出情况说明县委组织部 2017 年一般公共预算基本支出 315.19 万元，其 5 中：人员经费 286.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支。
12、（七）县委组织部 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）县委组织部 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用无。2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 22.5 万元，比上年执行数下降 2%。；国内公务接支出 22.5 元，主要用于接待出席会议、考察调研、检查指导、请求汇报工作等公务活动产生的费用。增加（或减少）的主要原因是。3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务
13、用车运行维护费支出 0 万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是。 6 （九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2017 年县委组织部机关运行经费财政拨款预算 315 万元。2.政府采购情况2017 年县委组织部各单位政府采购预算总额 31 万元，其中：政府采购货物预算 31 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，县委组织部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0
14、 辆、老干部服 务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 0 万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2017 年部门预 算未安排购置车辆及单位价值 0 万元以上大型设备）。4.绩效目标设置情况2017 年县委组织部专项公用类和发展建设类项目均实行（或 0%已 实行）绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 7 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
15、3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金” 、“专户资金”、 “事业收入 ”、“事业单位经营 收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。10.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于人员支出，公用经费支出，工会经费支出，行政事业单位离退体支出。11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组
16、织事务支出（项）：指用于基层党建支出、党史组织史工作支出、干部人事、教育、监督、公管、档案、退出现职管理支出，干部档案数字化支出，县直机关工委支出，拔尖人才支出。 8 附 件 2： 县 级 部 门 预 算 公 开 表 格 样 式表 012017 年县级部门收支预算总表部门名称： 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 655.95一般公共服务支出 315.19一般公共预算 655.95 组织事务 315.19政府性基金预算 行政运行 315.19二、专户资金 一般公共服务支出 297组织事务 297其他组织事务支出 297社会保障和就业支出行政事业单位离退休 43.
17、76未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.26机关事业单位职业年金缴费支出 12.5医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出本年收入合计 655.95 本年支出合计 655.95六、上级补助收入 对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入 上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转 结转下年其中：专项结转政府性基金结转其他结转收 入 总 计 655.95 支 出 总 计 655.95 9 表 022017 年
18、县级部门财政拨款收支预算总表部门名称： 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 655.95一般公共服务支出 315.19一般公共预算 655.95组织事务支出 315.19政府性基金预算 行政运行 297一般行政管理事务 297专项业务其他党委办公局（室）及相关机构事务支出公共安全支出国家保密行政运行保密管理事业运行社会保障和就业支出 43.76行政事业单位离退休 43.76未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.26机关事业单位职业年金缴费支出 12.50医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革
19、支出住房公积金购房补贴其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出收入总计 655.95 支出总计 655.95 10 表 032017 年县级部门一般公共预算支出表部门名称： 单位：万元科目编码 科目名称 合 计 基本支 出 项目支 出 备 注* * 1 2 3 4合计 655.95 315.19 297201 一般公共服务支出 315.19 29720131 组织事务支出 315.19 2972013101 行政运行 315.19 2972013102 一般行政管理事务2013105 专项业务2013199 其他党委办公局（室）及相关机构事务支出204 公共安全支出20409 国家保密2040901 行政运行2040905 保密管理2040950 事业运行208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休 43.76 43.762080504 未归口管理的行政单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.262080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.5210 医疗卫生与计划生育支出21011 行政事业单位医疗2101101 行政单位医疗2101102 事业单位医疗221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210203 购房补贴
