1、12018 年高密市农业综合开发办公室部门预算2目 录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2018 年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、政府采购预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法二、收支预算总体情况三、财政拨款收支情况四、一般公共预算基本支出情况五、政府性基金支出预算情况六、重要事项说明3第一部分 部门概况农业综合开发的目标任务是加强农业
2、基础设施建设和生态建设，着力改造中低产田、建设高标准农田，发展高产优质高效农业，提高农业综合生产能力，保证国家粮食等大宗农产品安全；促进农业和农村经济结构的战略性调整，支持构建新型农业经营体系，推进农业产业化发展，提高农业综合效益和农民收入水平，推进实现农业现代化。高密市农业综合开发办公室成立于 1998 年 8 月 8 日（高编发【1998】2 号），2010 年政府机构改革中，明确隶属市财政局高发（【2010】5 号），为正科级事业单位。根据职责分工，高密市农业综合开发办公室内设综合科、土地治理科和产业化经营科 3 个职能科室，核定事业编制16 名。其主要职能为：（一）贯彻执行农业综合开发
3、的方针政策及项目、资金、财务管理制度。（二）编制全市农业综合开发中、长期规划和审核上报年度计划。（三）负责组织全市农业综合开发项目立项前的实地4勘察、评估论证，审核项目单位提交的项目建议书，建设土地治理、产业化经营项目库，审核并上报项目可行性研究报告（申报书）、实施计划和实施方案，项目招投标及项目实施中的检查、督导，项目建成后的验收，审核项目法人单位县级报账资料。（四）负责组织、编报全市农业综合开发项目统计报表和系统填报，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计工作。（五）负责全市农业综合开发项目的档案建设；负责全市农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报道和人员培训。（六）
4、负责全市农业综合开发科技成果的推广和应用工作。（七）承办市委、市政府及市财政局和上级农业综合开发部门交办的其他事项。一、 部门预算单位构成纳入高密市农业综合开发办公室 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 备注1 高密市农业综合开发办公室5第二部分部门收支预算总表收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 1,802,315.27 一般公共服务支出 1,602,315.27 经费拨款 1,802,315.27 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,602,315.27 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 行政运行 1,602,315.27 罚没收入安排的
5、拨款 农林水支出 200,000.00 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 农业综合开发 200,000.00 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 其他农业综合开发支出 200,000.00 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款上级转移支付财政专户管理资金二、其他收入本 年 收 入 合 计 1,802,315.27 本 年 支 出 合 计 1,802,315.27 三、上级补助收入 对附属单位补助支出四、附属单位上缴收入 上缴上级支出五、上年结转 结转下年地方水利建设基金调剂支出收 入 总 计 1,802,315.27 支 出 总 计 1,802,315.27 6部门收入预算总表单位：元财政拨
6、款一般公共预算总计 合计经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付政府性基金预算财政专户管理资金其他收入1,802,315.27 1,802,315.27 1,802,315.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7表三部门支出预算总表单位：元科目编码类 款 项科目名称 总 计 基本支出 项目支出1,802,315.27 1,602,315.27 200,000.00 201 一般公共服务支出 1,602,315.27 1,602,315.27 0
7、.00 201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,602,315.27 1,602,315.27 0.00 201 03 01 行政运行 1,602,315.27 1,602,315.27 0.00 213 农林水支出 200,000.00 0.00 200,000.00 213 06 农业综合开发 200,000.00 0.00 200,000.00 213 06 99 其他农业综合开发支出 200,000.00 0.00 200,000.00 8表四财政拨款收支预算总表收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 1,802,315.27 一般公共服务支出 1,602,
8、315.27 经费拨款 1,802,315.27 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,602,315.27 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款行政运行 1,602,315.27 罚没收入安排的拨款 农林水支出 200,000.00 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款农业综合开发 200,000.00 纳入预算管理的其他收入安排的拨款其他农业综合开发支出 200,000.00 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款上级转移支付财政专户管理资金收 入 合 计 1,802,315.27 支 出 合 计 1,802,315.27 9一般公共预算支出情况表单位：元2018 年预算数 基本支出 项目支出机
9、关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助其他支出科目编码经济科目功能科目合计工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助其他支出合计 1802315.27 0.00 0.00 1,505,742.41 79,316.86 0.
10、00 0.00 17,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出1602315.27 0.00 0.00 1,505,742.41 79,316.86 0.00 0.00 17,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103政府办公厅(室)及相关机构事务1602315.27 0.00 0.00 1,505,742.41 79,316.86 0.00 0.00 17,256.00 0.00 0.00 0.00 0.
11、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1602315.27 0.00 0.00 1,505,742.41 79,316.86 0.00 0.00 17,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 200000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21306农业综合开发 200000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102130699其他农业综合开发支出 200000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
