1、 汝阳县农业机械管理总站 2018 年度部门预算目 录 第一部分 汝阳县农业机械管理总站 概况 一、 主要职责 二、 部门 预算 单位构成 第二部分 汝阳县 农业机械管理总站 2018 年度部门 预算 表 一、收入支出 预算 总表 二、收入 预算 表 三、支出 预算 表 四、财政拨款收入支出 预算 总表 五、一般公共预算财政拨款支出 预算 表 六、一般公共预算财政拨款基本支出 预算 表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 预算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出 预算 表 第三部分 汝阳县 农业机械管理总站 2018 年 度部门预算 情况说明 第四部分 名词解释- 1 - 第一部分
2、汝阳县农业机械管理总站概况- 2 - 一、 主要职责 汝阳县农业机械管理总站为主管全县农业机械工作的县政府直属的正科级事业单位，研究农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化技术推广项目的管理工作；负责农业机械安全生产；组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术注册、检验、发放牌照；负责农业机械的管理和驾驶操作人员的考试、考核发证工作。 二、 部门 预算 单位构成 纳入汝阳县 农业机械管理总站 2018年度部门预算编制范围的单位包括： 1.汝阳县 农业机械管理总站 2. 汝阳县 农机监理站 - 3 - 第 二 部分 汝阳县农业机械管理总站 2018 年度部门预算 情况说明- 4 - 一、 关
3、于收入支出 预算 总体情况说明 2018年 度收入总计 1235.65 万元，支出总计 1235.65万元，与 2017年 相比，收入 增加 918.28万元， 增长 289.34%；支出 增加 918.28 万元， 增长 289.34%。 二、 关于收入 预算 情况说明 2018 年 度 收入合计 1235.65 万元， 其中：财政拨款收入1235.65 万元，占 100%。 三、 关于支出 预算 情况说明 2018年度支出合计 1235.65 万元，其中 ：基本支出 299.65万元，占 24%；项目支出 936 万元，占 76%。 四、 关于财政拨款收入支出 预算 总体情况说明 2018
4、年 财政拨款收支总 预算 1235.65万元。与 2017年 相比，财政拨款收、支总计 各增加 918.28 万元，增长 289.34%。 五、 关于一般公共预算财政拨款支出 预算 情况说明 （一） 财政拨款支出 预算 总体情况。 2018 年 一般公共预算财政拨款支出 1235.65 万元，占支出合计的 100%。与 2017年 相比， 一般公共预算财政拨款支出增加918.28 万元，增长 289.34%。增长因素主要有 农机专项补贴资金 。 （二） 财政拨款支出 预算 结构情况。 2018 年 度 一般公共预算财政拨款支出 1235.65 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出
5、 0 万元。 社会保障和- 5 - 就业 （类） 支出 33.51 万元，占 2.70%。 医疗卫生与计划生育 支出 11.73 万元，占 0.95%。 农林水 支出 234.30万元，占 18.90%。住房保障 支出 20.11 万元，占 1.70%。 农业生产 支持 补贴 支出936 万元，占 75.75%。 （三） 财政拨款支出 预算 具体情况。 2018 年 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1235.65万元，支出 预算 为 1235.65 万元 。其中： 1. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。 年初预算为234.30 万元，支出 预算 为 234.30 万元。 2. 社会
6、保障和就业 （类）。 年初预算为 33.51万元，支出预算为 33.51 万元。 3. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。 年初预算为 936 万元，支出 预算 为 936 万元。 六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出 预算 情况说明 2018年 一般公共预算财政拨款基本支出 299.65万元，其中：人员经费 279.77万元 ， 主要包括：基本工资 121.45万元、津贴补贴 21.70 万元、其他工资福利支出 0 万元 、对个人和家庭的补助 38.52万元 、退休费 10.64万元、生活补助 7.78万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元、采暖补贴 0 万元； 公用经费
7、19.89万元 ，主要包括：办公费 3.4万元、 工会经费 2.01万元、福利费 3.04万元、 公务用车运行维护费 1万元 、 其他交通费用 10.44 万元。 - 6 - 七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 预算 情 况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出 预算 总体情况说明。 2018年 度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.76元， 与 2017年相比，增加（减少） 0万元。 其中： 因公出国（境）费支出预算为 0万元； 公务用车购置及运行费支出 预算 为 9.9万元 ; 公务接待费预算为 4.86万元。 （二） “三公”经费财政拨款支出 预算 具体情况说明。 2018
8、年 度“三公”经费财政拨款支出 预算 中， 因公出国（境）费支出预算 0万元 ；公务用车购置及运行费支出预算 9.9万元，占 67%；公务接待费支出预算 4.86万元，占 33%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费 支出 0万元。 2.公务用车购置及运行费 支出 9.9万元。其中： 公务用车运行 支出 9.9万元。 主要用于加油、过路费、保险等。 2017年期末，汝阳县农业机械管理总站开支财政拨款的公务用车 保有量为 1量。 3.公务接待费支出 4.86万元。 主要用于省市领导检查工作。 汝阳县农业机械管理总站 2018年度共接待 8次，来访人员 72人次。 八、 关于预算绩效情况说明 绩效
9、管理工作开展情况。 - 7 - 根据财政预算管理要求， 2018年度汝阳县农业机械管理总站无需要绩效评价的项目，没有开展绩效评价工作。 九、 关于政府性基金预算财政拨款支出 预算 情况说明 汝阳县农业机械管理总站 2018年政府性基金预算财政拨款收入年初预算为 0万元、决算支出为 0万元。 十、 其他重要事项的情况说明 （一） 机关运行经费支出情况。 2018年 度机关运行经费 预算 支出 299.65万元，比 2017年 增加 43.08万元， 增长 16.79%。 （二） 政府采购支出情况。 2018年 度政府采购 预算 支出总额 0万元 . (三 )国有资产占用情况。 2017年期末，汝阳县 农业机械管理总站 共有车辆 1辆， 其中：一般执法执勤用车 1辆， 单价 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。 - 8 - 第 三 部分 名词解释
