1、2018 年中共河北省委省直工委党校预算信息公开情况说明按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将中共河北省委省直机关工委党校（以下简称省直工委党校）2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：负责省直机关处级党员领导干部、中青年后备干部和入党积极分子进行马克思主义基本理论、党的路线和基本知识及其他相关知识的培训；承办省委党校在职研究生学历班；负责制作、录制、发行和播放省直优秀党员、先进人物的模范事迹专题片；负责对省直机关进行理论、时事政治、政策法规电化教育。2018年，我校继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
2、导，筑牢“ 四个意 识” ，坚 定“ 四个自信”，坚 持“ 党校姓党”，围绕中心，服务大局，强化责任担当，把学习贯彻党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想作为培训核心内容，进一步深化教学改革、提升教学质量，加大党员领导干部（特别是党务干部）的培训力度，培养“四铁”干部，以创办一流党校目标全面推进党校工作实现新提高，为开创新时代全面建设经济强省、美丽河北做出新的更大贡献。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式中共河北省委省直机关工委党校 事业 处级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度
3、，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 1529.13 万元，其中：一般公共预算收入 1402.88 万元，财政专户核拨收入 126.25 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直工委党校 2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 1529.13 万元，其中基本支出 801.58 万元，包括人员经费 637.94 万元和日常公用经费 163.64 万元；项目支出 727.55 万元，主要为主体班培训费 517 万元，教学及服务设施维修费 60 万元，教
4、师培训进修费 16 万元，电化教育工作经费 8 万元，在职研究生办学经费 36.25 万元，社科基金 0.3 万元，短期培训进修班 90 万。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 1529.13 万元，较 2017 年预算增加 299.69 万元，其中：基本支出增加 105.64万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 194.05 万元，主要为主体班经费支出增加，原因是培训标准提高。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排78.6万元，主要用于省直工委党校办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减
5、变化原因2018年，我校 “三公 ”经费预算安排3.5 万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费2.8万元)；公务接待费0.7万元。与2017年持平，无增减变化。主要原因是严格落实执行中央八项规定，进一步加强公务接待的管理，厉行节俭。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）全年举办处级干部进修班 1 期，100 人，学期 56 天；中青年干部学习班 2 期，每期 100 人，学期 15 天；机关党委专职副书记培训班 1 期，135 人，学期 7 天；机关纪委书记培训班 2 期，每期 200 人，学期 7 天；厅局党委（中心组）学习秘书
6、班 1 期，135 人，学期 7 天；党支部书记培训班 8 期，每期 120 人，学期 7 天；组工干部培训班 1 期，135 人，学期 7 天；统战干部培训班 1 期，80 人，学期 7 天；专题研讨班 6 期，每期 100 人，学期 7 天；入党发展对象培训班 3 期，每期 400 人，学期 7 天。全年共培训 3945人。（二）继续举办省委党校在职研究生班，做好在校生 180 人的教学管理工作。（三）继续加强师资队伍建设。通过拓宽外出参训、研讨渠道，增加外出参训、研讨数量，强化教学改革，有效提升教师素质和教学水平。（四）按照省直工委工作部署，及时现场录制、报道省直机关大型党建活动，完成制
7、作播放任务。（五）继续加强理论科研工作。组织教研人员加强对重大理论和现实问题、省直机关党建工作的调查、研究，至少推出 3 篇优秀科研文章，为领导决策和促进教学服务。部门职责及工作活动绩效目标指标：（一）培训教育以学习贯彻党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为培训核心内容，加大培训力度，培训中深化教学改革，优化教学布局、丰富教学手段、拓展教学模式、创新学员管理，完善教学服务设施、提升师资水平、加强校园网络设施建设和信息化建设，充分发挥电化教学功能，提高后勤服务保障能力，提高培训效果。组织培训计划完成率达到 95%，研究生学历班培养计划完成率达到 98%，学员满意率达到 95%，师
8、资建设培训、交流计划完成率达到 95%，电化教育任务完成率达到 98%，制定教学质量评估体系，开展教学效果考核评估 4 次，后勤服务满意度达到 98% 。（二）理论研究对党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想开展理论研究和宣传，对省直党建理论进行研究，服务指导省直机关党建工作。加大教研人员外出学习、培训、调研力度，提高科研水平和调研活动的广度和深度。科研计划完成率达到 90% ，在省级报刊上发表至少 3 篇理论文章。部门职责-工作活动绩效目标488 中共河北省委省直机关工委党校 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、培训教育 727.2
9、5根据省委、省直工委的有关要求，有计划的培训和轮训省直处级党政干部和党务干部，落实中央和省委的重大决策和战略部署，提高广大干部政策理论水平履职能力，牢固树立“四个意识”，坚定“ 四个自信“，打造”四铁“ 干部队伍，为建设经济强省、美丽河北做贡通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想献。 觉悟和执政能力。学员满意率 95% 90%, 80% 80%培训计划完成率95%90%,80%80%委托单位满意度90
10、%80%70%70%组织培训班 607.00根据省直工委干训计划，培训、轮训省直机关处级党员领导干部中青年后备干部和入党积极分子。受省委、省政府及有关职能部门委托，结合河北发展实际，举办各种专题培训、研讨班。全年举办处级党员干部进修班1 期，学期 56 天；中青年干部培训班 2 期，每期学期 15天；机关党委专职副书记培训班 1 期，学期 7 天；机关纪委书记培训班 2 期，每期学期7 天；统战干部培训班 1 期，学期 7 天；组工干部培训班1 期，学期 7 天；党支部书记培训班 8 期，每期学期 7 天；厅局党委（中心组）学习秘书班 1 期，学期 7 天；专题研讨班 6 期，每期学期 7 天
11、；入党发展对象培训班 3 期，学期 7 天。培训人次 60 50, 40 40学员毕业率 95% 90%, 80% 80%培养计划完成率95%90%,80%80%学员满意率 95% 90% 80% 80%开办研究生学历班 36.25配合省委党校做好在职研究生招生报名、考试录取工作，做好学员的日常管理、学期考试等工作，组织好第二课堂活动。承办省委党校在职研究生学历班，在校学员（三个年级）180 人。学员到校听课率95%90%80%80%培训、交流人次 55 50 30 10学员满意度 95% 90% 80% 80% 师资建设 16.00 加强师资培训、交流，培养。 通过师资培训、交流，有效提高教
12、师素质和教学水平。教师培训进修比例30%20%10%10%电化教育 8.00 制作、录制、发行和播放省直机关先进党组织和优秀共产党 按照省直工委的要求，及时现场录制、报道省直机关的大型 学员满意度 95% 90% 80% 80%任务完成率 95% 90% 80% 80%员的模范事迹，对省直机关党员干部进行电化教育；及时现场录制、报道省直机关的大型党建活动，促进省直机关党的建设。党建活动。对省直机关先进党组织典型事迹进行宣传报道。完善校园网络设施的使用功能，切实发挥电化教育的功能。 报道活动及时率 95% 90% 80% 80%后勤保障事务完成率95%90%80%80%开展教学效果考核评估次数2
13、 次以上 2 次 1 次 无 教学事务管理 60.00组织实施信息化建设、图书馆建设等，与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。提高教学管理和后勤保障水平；建立数字化图书资料室，为教师教学科研和学员学习提供及时、足量、实用的信息资料。 后勤服务满意度95%90%80%80%二、理论研究 0.30 加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。 加大省直党建理论研究力度，至少推出 3 篇优秀理论文章。文章或报告发表数量 6 5 3 无科研课题获奖情况获省级二等奖以上获省级三等奖文章发表未获奖未发表优秀文章或报告占比数95%90%80% 无理论研究 0.30加强马克思主义基本理论体系、
14、中国特色社会主义重大现实问题、省直机关党建工作的研究。对社会重大问题和省直党建情况进行调研，每年至少推出 3篇优秀科研报告（文章） ，为领导决策和促进教学服务。科研计划完成率95%90%80%80%六、政府采购预算情况2018 年，我校没有安排政府采购预算。七、国有资产信息省直工委党校上年末固定资产金额为 2849.71 万元（详见下表）。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：省直工委党校 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 2849.711、房屋（平方米） 7440 1839.75其中：办公用房（平方米） 7440 1839.752、
15、车辆（台、辆） 1 213、单价在 20 万元以上的设备4、其他固定资产 988.96八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公” 经费，是指省级部
16、门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
