1、- 1 -2018 年中共青岛市委老干部局部门预算有关情况的说明- 2 -第一部分 部门概况- 3 -一、主要职能（一）贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策和规定，结合本市实际提出实施意见。（二）负责全市离退休干部工作的调查研究、统筹规划、组织协调和检查指导。（三）落实老干部的政治、生活待遇。（四）负责外地离休干部来青安置的审批。（五）组织开展老干部思想政治工作；指导全市离退休干部党支部建设；组织和指导全市离退休干部开展文体活动。（六）会同有关部门指导全市老年教育工作；管理市老年大学、老干部活动中心。（七）承担青岛市关心下一代工作委员会的日常工作。（八）加强老干部工作队伍的自身建设。
2、（九）承担市委、市委组织部和上级部门交办的其他工作。二、机构设置中共青岛市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的部门管理机构，由市委组织部管理，部门内设机构共 7 个，分别为办公室、机关党委（人事处）、调研宣传处、组织指导处、政策协调处、教育活动处和关心下一代工作委员会办公室。下属单位2 个，分别是青岛市老年大学、青岛市老干部活动中心。三、预算单位构成中共青岛市委老干部局部门预算包括：部门本级预算所属事- 4 -业单位预算。纳入中共青岛市委老干部局 2018 年部门预算编制范围的预算单位共 3 个，包括：1、中共青岛市委老干部局本级2、青岛市老年大学3、青岛市老干部活动中心- 5 -第二部分
3、2018 年部门预算情况和重要事项说明- 6 -一、2018 年部门预算情况说明（一）2018 年收支预算总体情况说明2018 年收入预算为 3535.87 万元，其中，财政拨款 2892.87万元，占 81.81；纳入预算管理的其他政府非税收入 643 万元，占 18.19。2018 年支出预算 3535.87 万元，其中，基本支出 3535.87 万元，占 100。（二）2018 年收入预算情况说明2018 年收入合计 3535.87 万元，其中，财政拨款 2892.87 万元，占 81.81；纳入预算管理的其他政府非税收入 643 万元，占18.19。（三）2018 年支出预算情况说明2
4、018 年支出预算为 3535.87 万元，其中，基本支出 3535.87 万元，占 100。（四）2018 年财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年财政拨款收支预算 3535.87 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 201.01 万元，增长 6.03。主要原因本级增加关工办办公场所租赁费；老年大学增加精神文明奖（五）2018 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018 年一般公共预算收入 3535.87 万元，与 2017 年相比，- 7 -增加 201.01 万元。主要原因本级增加关工办办公场所租赁费；老年大学增加精神文明奖。具体情况如下：1.一般公共服务
5、（类）其他共产党事务（款）行政运行（项） 656.01 万元，比上年减少 54.25，主要原因：2018 年将行政运行一部分并入事业运行。一般行政管理事务（其他共产党事务支出）1146.34 万元，比上年增加 162.92%，主要原因：住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）和购房补贴（项）的支出并入行政运行（项）。事业运行 1416.61 万元，比上年增加 56.65%，主要原因：2018 年行政运行并入一部分。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.38 万元。较上年增长6.93%（人 员变动、基数变动等正常因素）。3.住房保
6、障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 133.53 万元，比上年增长 6.34，主要原因是人员变动、基数变动等正常因素。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出和购房补贴（项）支出均为 0，原因：按照市财政局预算调整口径并入一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。（六）政府性基金预算收支情况老干部局 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也- 8 -没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2018 年财政拨款基本支出预算情况说明2018 年，通过财政拨款安排的基本支出 3535.87 万元，其中：人员经费 1799.79 万元，主要包括：基
7、本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 1736.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（八）2018 年财政拨款安排的“三公”经费情况2018 年，通过财政拨款安排的“三公” 经费预 算共 57.69 万元（包括
8、局机关及所属事业单位），比 2017 年增加 7.97。其中：因公出国（境）经费 6 万元，比 2017 年下降 31.03，下降的主要原因是出国学习计划减少；公务用车运行维护费 29.81 万元，比2017 年下降 5.4，下降的主要原因是公车改革公车数量减少；公务接待费 21.88 万元，比 2017 年增长 65.51，主要用于接待兄弟城市参观学习，增长的主要原因是：各省市老干部工作部门因贯彻落实关于进一步加强和改进老干部工作的意见（中办发- 9 -201637 号文）学习交流增加。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年本部门机关运行经费支出 1278.64 万元，
9、比 2017 年增加 92.1 万元，增长 7.76。主要原因是本级增加关工办办公场所租赁费。（二）政府采购情况2018 年本部门政府采购金额 369.1 万元，其中：政府采购货物金额 78.7 万元政府采购服务金额 290.4 万元。（三）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 9 辆，其中局机关 4 辆、老年大学 3 辆、老干部活动中心 2 辆 。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效目标设置情况说明2018 年，中共青岛市委老干部局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共 1 个，涉及财政拨款 15 万元。绩效目标设置情况是：遵循“ 以人为 本、实事求是、突出重点、专款专用、统筹安排、收支平衡”原则 ，按照困难帮扶救助制度及办法，用于重大节日走访慰问家庭有困难的离退休干部及遗属，让广大离退休干部共享经济社会发展成果，安享晚年生活。- 10 -第三部分名词解释
