1、- 1 -十堰市档案局2018年部门预算第一部分：部门概况（一）部门职责（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律和法规，并监督实施；（二）制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度并组织实施；（三）对本行政区域内的档案馆以及其它机关、团体、企业、事业单位的档案工作进行监督和指导；（四）组织并指导本行政区域内的档案理论和科学技术研究、负责档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部培训工作；（五 ）收 集 和 接 收 市 档 案 馆 管 理 范 围 内 具 有 保 存 价 值 的 档 案 资 料；（六）对所保存的档案进行科学的整理和保管；（七）采取多种形式开发档案信息资源，为
2、社会提供服务；（八）完成市委、市政府交办的其它事项。（二）机构设置2017年，纳入十堰市档案局部门预算编制范围的内设机构分别是：办公室、业务指导科、档案管理科、编研宣传科、政策法规科（行政审批科）、离退休干部科、现行文件服务中心、电子文件管理中心和工会、妇委会等组织。预算单位编制人数24人，离- 2 -退休22人。第二部分：2018部门预算表部门收支总体情况表（一）单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 619.38 一般公共服务 555.47其中：一般公共预算拨款 619.38 外交政府性基金预算拨款 国防二、其他资金 公共安全教育 科学技术 文化体育与传媒社会保
3、障和就业 9.67社会保险基金支出医疗卫生 27.06节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 27.18粮油物资储备事务国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 619.38 本年支出合计 619.38- 3 -三、上年结余结转 结转下年 收入合计 619.38 支出合计 619.38部门收入总体情况表（二）单位：万元财政拨款单位编码 单位名称 总计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款其他资金 上年结
4、转* * 1 2 3 4 5合计 619.38 619.38教科文科 619.38 619.3806001 档案局机关 619.38 619.38部门支出总体情况表（三）单位:万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称预算数基本支出 项目支出* * 1 2 3合计 619.38 470.81 148.57201 一般公共服务支出 555.47 406.90 148.5720126 档案事务 555.47 406.90 148.572012601 行政运行 410.47 406.90 3.572012602 一般行政管理事务 10.00 10.002012604 档案馆 135.00 135.00
5、208 社会保障和就业支出 9.67 9.6720805 行政事业单位离退休 9.67 9.672080502 事业单位离退休 9.67 9.67210 医疗卫生与计划生育支出 27.06 27.0621011 行政事业单位医疗 27.06 27.06- 4 -2101102 事业单位医疗 12.76 12.762101103 公务员医疗补助 14.30 14.30221 住房保障支出 27.18 27.1822102 住房改革支出 27.18 27.182210201 住房公积金 27.18 27.18财政拨款收支总体情况表（四）单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政
6、拨款 619.38 一般公共服务 555.47其中：一般公共预算拨款619.38 外交政府性基金预算拨款 国防公共安全教育 科学技术 文化体育与传媒社会保障和就业 9.67社会保险基金支出医疗卫生 27.06节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务金融监管等事务支出援助其他地区支出国土资源气象等事务住房保障支出 27.18粮油物资储备事务国有资本经营预算支出预备费 其他支出 - 5 -转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 619.38 本年支出合计 619.38二、上年结余结转 结转下年 收入合计 619.38 支出合计 6
7、19.38一般公共预算支出情况表（五）单位：万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称预算数基本支出 项目支出* * 1 2 3合计 619.38 470.81 148.57201 一般公共服务支出 555.47 406.90 148.5720126 档案事务 555.47 406.90 148.572012601 行政运行 410.47 406.90 3.572012602 一般行政管理事务 10.00 10.002012604 档案馆 135.00 135.00208 社会保障和就业支出 9.67 9.6720805 行政事业单位离退休 9.67 9.672080502 事业单位离退休 9.
8、67 9.67210 医疗卫生与计划生育支出 27.06 27.0621011 行政事业单位医疗 27.06 27.062101102 事业单位医疗 12.76 12.762101103 公务员医疗补助 14.30 14.30221 住房保障支出 27.18 27.1822102 住房改革支出 27.18 27.182210201 住房公积金 27.18 27.18一般公共预算基本支出情况表（六）科目编码 其中科目编码 科目名称 预算数 人员经费 公用经费* * 1 2 3合计 470.81 414.74 56.07- 6 -301 工资福利支出 405.07 405.0730113 住房公积
9、金 27.18 27.1830109 基本养老保险费 53.36 53.3630103 奖金 144.91 144.9130111 基本医疗保险 12.76 12.7630115 公务员医疗定额补助 3.88 3.8830112 公务员医疗补助 10.42 10.4230102 津贴补贴 69.60 69.6030101 基本工资 82.96 82.96302 商品和服务支出 56.07 56.0730215 会议费 2.85 2.8530216 培训费 0.50 0.5030202 印刷费 0.46 0.4630220 离休费 0.20 0.2030231 公务用车运行维护费 5.54 5.
10、5430211 差旅费 7.34 7.3430213 维修(护 )费 0.75 0.7530217 公务接待费 4.48 4.4830228 工会经费 3.19 3.1930299 其他商品和服务支出 0.24 0.2430239 其他交通费用 17.23 17.2330209 物业管理费 0.96 0.9630206 电费 1.65 1.6530207 邮电费 1.13 1.1330201 办公费 8.42 8.4230205 水费 0.12 0.1230221 退休费 1.01 1.01303 对个人和家庭的补助 9.67 9.6730301 离休费 9.67 9.67一般公共预算“三公”
11、经费支出情况表（七）单位：万元项目 预算数合计 10.021、因公出国（境）费2、公务接待费 4.483、公务用车购置及运行费 5.54其中：公务用车运行维护费 5.54公务用车购置费- 7 -政府性基金预算支出情况表（八）单位：万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称预算数基本支出 项目支出* * 1 2 3注：涉及重点项目绩效目标公开的单位应对应公开表九“重点项目绩效目标情况表”。第三部分：2018年部门预算情况说明一、部门收支总体情况2018年部门预算总收入:619.38万元，其中财政拨款（补助）收入619.38万元，与2017年部门预算收入相比，总收入减少18.27万元，减少2.87%
12、，其中财政拨款（补助）减少18.27万元，减少2.87%，主要减少原因是压减了项目资金。2018年部门预算总支出619.38万元，主要包括一般公共服务支出555.47万元，社会保障和就业支出9.67万元，医疗卫生支出27.06万元，住房保障支出27.18万元。与2017年部门预算支出相比- 8 -，总支出减少18.27万元，减少2.87%，其中一般公共服务支出增加94.22，主要原因是增加了不可预见费；社保保障和就业支出减少了114.05万元，主要原因是退休人员经费转入了社保；医疗卫生增加1.2万元，主要原因是工资基数增加；住房保障支出增加0.36万元，主要原因是工资基数增加。二、财政拨款收支
13、总体情况2018年财政拨款（补助）预算数619.38万元，较上年财政拨款数减少18.27万元，减少2.87%，主要减少原因是压减了项目资金。三、一般公共预算支出情况一般公共预算支出619.38万元，较去年相比，减少18.27万元，减少2.87% ，主要减少原因是压减了项目资金。1、基本支出470.81万元。其中工资福利支出405.07万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出56.07万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出9.67万元，主要用于离休人员工资及离退休公用支出。2、项目支出148.57万元。其中行政运行3.57
14、万元，用于支付房租成本；一般行政管理事务10万元，用于支付长期聘用临时工工资等；档案馆支出为135万元，主要用于：一是现行文件中心和电子文件备份中心业务费6万元。用于现行文件的收集、整理、编目，重要文献及法律法规的购置，报刊、杂志、文件汇编的订阅- 9 -以及文件中心的正常运转和根据电子文件管理暂行办法及十堰市档案事业发展“十二五” 规划规定，各 级国家综合档案馆应当根据国家灾害备份的要求，建立市档案馆室系统的完善运行，实施电子档案正常在线接收管理，配备专用电子文件备份设施设备。二是资源征集抢救费25万元。用于征集我市散落在外的清代末期、民国档案、革命历史档案，填补我市历史空白。三是南水北调移
15、民档案及破产企业档案管理费2万元。用于南水北调移民工程项目档案应实行纸质载体备份5份，数字化处理介质异地备份，其档案进入国家综合档案馆保管，及对接收进馆的破产企业档案并进行整理、消毒、保管。四是档案库房运行维护费20万元。用于档案馆库房温湿度调控，消防系统、安防系统的运行维护。聘请保安对新档案馆进行24小时值班，保证档案安全。五是档案抢救保护费34万元。用于馆藏档案的整理、消毒、防霉、装具更新和市直单位到期档案的接收系统化整理。六是档案数字化20万元。用于对已移交进馆的到期档案1.6万卷进行数字化处理。七是档案文件编纂费8万元。用于围绕武当文化、汉水文化、地域特色文化、十堰经济社会发展等档案资
16、源开展档案文化编研。八是武当山石刻碑文档案费20万元。用于对武当山现存100通石刻碑文进行开发利用。四、一般公共预算“三公” 经费支出情况2018年部门一般公共预算“三公” 经费预 算数10.02万元，与上年持平。其中:- 10 -1、因公出国（境）费预算0万元。2018年无因公出国（境）计划。2、公务接待费预算4.48万元，与去年预算相同。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省、地市来我局视察、督查、检查、考察档案工作等公务接待。3、公务用车购置及运行费预算5.54万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费5.54万元，与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等
17、支出。五、政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算。六、机关运行经费安排情况2018年度局机关运行经费预算56.07万元，其中办公费8.42万元，会议费2.85万元，培训费0.5万元，印刷费0.46万元，差旅费7.34万元，维修费0.75万元，公务用车运行维护费5.54万元，公务接待费4.48万元，工会经费3.19万元，物业管理费0.96万元，电费1.65万元，邮电费1.13万元，水费0.12万元，其他交通费17.23万元，其他商品和服务支出0.24万元，离退休公用支出1.21万元。七、政府采购预算情况2018年全系统政府采购预算70.44万元，其中：1、货物类政府采购14.5万元，主要是用于购买磁盘阵列、备份光盘和硬盘、办公用品和办公耗材。2、服务类政府采购55.94万元，主要是用于物业费和维修保
