1、1市级财政项目支出绩效自评报告计量收入工成本支出绩效评价一、项目概况（一）立项情况南平市计量所是承担辖区内计量检定、检测、校准等技术服务工作；主管部门是南平市质量技术监督局，执行事业单位会计制度，现有在职人数 27 人。研究建立社会公用计量标准，进行量值传递；开展计量监督技术保证和服务工作。单位事业发展规划：贯彻执行国家有关计量工作的方针、政策、法规；坚持质量为本、安全第一，践行“五个发展”的理念，研究确定南平市计量事业发展的重大布局，推动南平市计量体系的建设。立项时间：2016 年年度财政预算。立项依据：根据中共南平市委机构编制委员会办公室关于南平市计量所有关机构编制事项的通知（南委编办20
2、15113 号）的文件精神。（2）资金情况计量收入工成本支出经费来源为市财政拨款，项目总预算 416 万元，专项用于计量检定业务工作。项目总支出180.94 万元，主要是差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。项目执行过程中严格执行事业单位会计制度、福2建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定等规章制度，做好账务处理和账务管理，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，资金使用合法、合规，单位实行专款专用。（三）项目情况该项目实施周期为 1 年，实施主体为南平市计量所。（4）主要绩效目标计量收入工成本支出系经常性专项业务项目，项目绩效评价指标体系根据 2017 年市财政局关于开展 2017 年预算
3、绩效管理工作的通知要求，设置“投入”、“过程”、“产出与效益”等 3 个一级指标，下设“时效情况”等 10个二级指标和 21 个三级指标。二、评价过程（一）评价主体我所根据有关要求，成立绩效评价小组，专门负责经费的规范使用和日常监督工作并及时提出意见和建议，进一步加强经费管理，为辖区内的计量检定工作做好保证。（二）评价范围主要对项目的资金运用情况，项目的实施情况以及项目的产出情况进行评价，覆盖率 100%。（三）指标体系设计项目评价的一级指标分为投入、过程、以及产出与效益，这三个一级指标的权重分别为 30%、30%以及 40%。一级指标3投入的二级指标为时效情况、项目立项以及资金落实，这三个二
4、级指标所占比例分别为 5%、15%以及 10%。一级指标过程的二级指标为业务管理、资金使用管理，这两个二级指标所占比例分别为 15%和 15%。一级指标产出与效益的二级指标为产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益、服务对象满意度，这五个二级指标所占比例分别为16%、16%、3%、2%以及 3%。（四）评价方法评价方法主要采取座谈调研、查阅材料、汇总分析、与实施单位沟通等方法。（五）评价结论1.得分情况2016 年我所以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇总得出 2016年市级财政专项资金支出绩效评价综合得分为 98 分。2.总体评价总体来看，项目政策制定
5、较为科学、合理、科学，项目的实际运行也较为规范有效，项目实施基本全部达到了预期的绩效目标。项目的组织领导有力，项目的监督到位，在项目实施前有良好的计划。1）夯实计量技术基础, 提升服务保障能力今年以来，我所深入贯彻落实科学发展观，深化理论研4究，夯实质量管理基础、技术支撑基础、人才培养基础，推进计量检测能力建设，强化质量发展的基础保障，全面完善内部管理格局。今年顺利通过福建省法定计量技术检定机构监督评审和国家实验室（CNAS）复评，结合当前南平市经济发展对计量设备的需求，新增 8 个公用计量标准，并通过省院现场考核。通过 9 个公用计量标准的到期复查。2）完善检定检测能力，补充设备采购2016
6、 年，我所重点对实验室项目设备进行新购和更新换代。根据采购计划，按规程规范规定要求合理选择，先后采购数字压力表、台式液压泵、质量比较器、血氧饱和度质量检测仪等 9 项专业设备，累积投入约 46.7 万元，完善检定检测能力。3）强化培训，打造一流计量队伍我所组织开展专业技术能力提升活动，不断加大员工的专业技术培训，每月进行一次计量基础知识的培训学习，积极选派业务骨干到省内外计量所学习, 培训交流先后到省计量院昆明、苏州等地计量所学习交流。4）提升计量管理，使用无纸化系统我所升级出证软件，使用无纸化出证软件从而提高工作效率，解决人员不足的问题。5）加强合作，科研项目稳步推进。5加强与省院合作。一方
7、面，重视地方经济发展，合作研究“人工小太阳在茶叶生产加工中的应用”；另一方面，开展移动出租车计价器试验研究，以解决传统计价器检定工作的场地问题。加强与企业合作。目前，我所与福建智恒电子有限公司合作的武夷新区水表检定中心投入运行，为企业生产和群众维权提供有力的技术支撑和技术服务。目前武夷山、建瓯自来水公司已送近 2000 台水表。3、绩效指标分析（1）投入（权重为 30%，满分 30 分）。该一级指标项目立项情况下设置有 3 个二级指标，分别为时效情况（权重 5%）；项目立项（权重 15%）；资金落实（权重10%）。3 个二级指标下设三级指标主要考核绩效目标完成的及时性；项目立项依据、绩效目标合
8、理性、绩效指标完成率；资金到位率、成本控制率等项目投入情况的指标。1.时效情况。本项目绩效目标及时完成，该项目总计得分为 5 分。2.项目立项。本项目立项依据充分；该项目按照年初预算绩效目标实施，与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，并已全部完成。该项目总计得分为 15 分。项目立项依据，项目资金立项依据充分的，得 5 分。6绩效目标合理性，与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 5 分。绩效指标完成率，目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重E，得 5 分。3.资金落实。资金来源合规性、资金到位率和
9、及时性等。资金到位率，资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。经测算，2016 年到位及时率等于 100%，得 5 分。成本控制率，成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A100%得满分；100%A105%时，得分为此项指标满分值-100（A-100%），A105%时不得分。经测算，2016 年成本控制率等于 100%，得 5 分。综合以上，
10、该项目自评总得分为 25 分。（二）过程（权重为 30%，满分 30 分）。一级指标项目立项情况下设置有 2 个二级指标，分别为：业务管理（权重 15%）;资金使用管理（权重 15%）。2 个二级指标下设7三级指标主要考核管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性；资金使用合规性、项目资金安全性、会计信息规范性、完整性。1.业务管理2016 年我所根据南平市人民政府关于贯彻落实省人民政府计量发展规划（20132020 年）的实施意见积极推进绩效管理。业务方面，具有相应的业务管理制度且业务管理制度合法、合规、完整。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设
11、备、信息支撑等能够及时落实到位。具有相应的项目质量要求和目标并采取了必需的控制措施和手段保证了项目可控性。该项目总计得分为 14 分。2.资金使用管理该项目资金的使用符合财政专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目相关的会计核算规范，根据年度决算和资金管理情况，财务信息真实性、财务信息完整性、财务报表统计及时准确性等方面均达到相关要求。该项目总计得分为 15 分。综合以上，该项目自评总得分为 29 分。（3）产出与效益（权重为 40%，满分 40 分）。该一级指标项目立项情况下设置有 5 个二级指标，分别为
12、：产出数量（权重 16%）；产出质量（权重 16%）；社会效益（权重 3%）；可持续效益（权重 2%）；服务对象满意8度（权重 3%）。5 个二级指标下设三级指标主要考核完成计量检定收入、检定台件数、原始记录缺陷率、证书和报告缺陷率、检定、校准和检测事故率、计量器具检测及时率、全市企业产品质量量值传递确准性稳定提升、大力推进产品质量强市建设、顾客满意率。1.产出数量我所 2016 年完成计量检定收入 750 万元，完成率100%；检定台件数大于 2.2 万台，完成率 100%。该项目总计得分为 16 分。2.质量情况我所与福建智恒电子有限公司合作的武夷新区水表检定中心投入运行，为企业生产和群众
13、维权提供有力的技术支撑和技术服务。目前武夷山、建瓯自来水公司已送近 2000 台水表；开展免费检定工作，对延平区乡镇卫生院血压计和农贸市场电子计价秤实行免费检定。目前已完成血压计 160 台、电子计价秤 6101 台；为了方便出租车计价器的检定工作，我所多次集中开展出租车计价器的检定，共检定 552 台；完成定量包装商品净含量计量监督随机抽查工作。我所根据省局有关工作部署，对定量包装商品净含量计量监督进行随机抽查，一共抽查了十个县（市、区）25 家企业 26 批次产品，圆满地完成了此次监督抽查工作任务。该项目总计得分为16 分。93.社会效益按照年初的绩效目标，部分强检计量器具免征（全省村级卫
14、生所、社区卫生服务站在用的血压计、浮标式氧气吸入器、可见分光光度计；乡镇卫生院、社区卫生服务中心（原街道卫生院）在用血压计；集贸市场（不含超市）的电子计价秤、台案秤）为企业减免 26.7 万元负担，免费为普通百姓检测不少于 6000 台/件，完成不少于 2.2 万台/件计量器具检定/检测/校准。该项目总计得分为 3 分。4.经济效益大力推进产品质量强市建设，该项目总计得分为 2 分。5.服务对象满意度按照年初的绩效目标，服务对象满意度要大于 98%，经测算，2016 年服务对象满意度目标完全基本达到，该项目总计得分为 2 分。综合以上，该项目自评总得分为 39 分。四、存在问题（一）项目存在问
15、题1、免费检定经费问题。2008 年，福建省政府颁发了福建省人民政府关于加强计量工作的若干意见（闽政文2008411 号），文件规定对全市部分医疗机构的血压计、集贸市场电子秤等强检计量器具实行免费检定，检定经费由福建省财政厅拨付。2、人员不足。我所目前实有编制 28 人，在编人数 27人，在开展项目能力与相同项目的地级所来说是人员偏少。10随着社会经济的发展，我所的检定工作量成倍增加，目前的人员已经超负荷在工作。（二）项目改进措施1、机构改革下放地方政府后，我所希望地方政府能继续对医疗卫生计量器具、集贸市场电子秤实施免费检定，建议加大经费投入力度，检定经费由地方财政拨付。2、进一步升级证书的出证软件，开展和使用无纸化出证软件从而提高工作效率，缓解人员不足的问题。五、有关建议建议加大我所计量收入工成本支出专项经费投入力度。随着我所业务覆盖面的逐年增加、扩大，现有预算专项经费财力明显不能保障我所业务工作的正常开展，为更好的服务地方经济，确保我所业务工作正常开展，建议加大经费投入力度，逐年提高专项业务经费。
