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精选优质文档-倾情为你奉上条款及程序文件稽核内容缺失点稽核记录备注严重轻微观察4.3策划4.3.1环境因素环境因素识别(1) 环境因素识别与评价管理程序1. 组织是否建立了在环境因素识别、评价和更新控制程序2. 程序中是否包括环境识别、评价和更新控制要求3. 部门环境因素的识别是否根据其特点对其进行识别、识别是否相对充分，考虑了三种时态、三种状态、六个方面三种情况？4. 是否按程序中的环境影响评分基准进行评价？5.是否对已识别的环境因素，从中判定出对环境具有或可能具有重大影响的重要因素？是否有重大环境因素清单？6.确认重要环境因素是否有遗漏？4.3.2法律法规和其它要求(1)法律法规和其它要求管理程序1.有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其它要求的程序？2. 如何获取这些法律法规和其它要求？