1、财务部2004年KPI指标指标类型 权重 考核指标 2004年目标 2003年完成值 指标说明 备注财务类34%12% 销售利润率 9% 利润总额/销售收入总额10% 单车成本下降率 5% 13%8% 应收帐款周转次数 8 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额4% 管理费用与预算 =80%且=800辆/人 仓库的成品车进出总数/投入人工数 仓库的人工成本指仓库的人员工资总额 重大伤亡/安全事故 一票否决 0 按照相关法律法规进行界定学习发展类26%4% 人均培训时间 80H/年 120H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训3% 员工对本
2、部门的满意度 85% 见附录3% 与本职工作相关合理化建议 3条 1 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数4% 关键人才的培养 2人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录3% 关键员工的保有率 100% 公司D类岗位以上的员工保有率3% 本部门内部培训教材编制 1套 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等6% 核心技术创建 2个 1个核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创造商机并提升核心竞争力的技术核心技术认定方法见附录信息技术部200
3、4年KPI指标指标类型 权重 考核指标 2004年目标 2003年完成值 指标说明 备注财务类8%3% 技术开发费用/预算费用 =90%且16小时 每月小于1小时且宕机次数小于4次10% 新业务管理系统建立 100% 对新开展的业务三个月内系统要覆盖到，并能够与整个系统匹配8% 各项报告分析准确率 包含提交季度安全报告、系统资源使用报告、流程合理性报告（季报） 主管领导评分10% 所有项目累计脱期时间 =800辆/人 仓库的成品车进出总数/投入人工数 仓库的人工成本指仓库的人员工资总额5% 管理费用/预算 =100% 26.46% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客户类8% 8% 其他部
4、门满意度 85% 见附录内部营运类61%8% 新进员工岗位符合率 100% 79.30% 新招聘员工符合所在岗位要求的比例 1-被辞退的新员工/新招聘员工总数6% 关键紧缺人员到岗时间 2个月 2.48个月 关键紧缺人才是指公司为满足业务需求急需的技术和管理人员6% 公司关键员工流失率 3% 1.14% 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 流失的关键员工数/关键员工总数8% 公司关键人才培养数 10人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录4% 关键岗位同行业
5、薪资水平调查数 10个 指同行业相同岗位的薪资水平调查5% 员工职业生涯规划 20% 根据公司的发展战略，实施了职业发展生涯规划的员工所占比例 已进行规划数/员工总数6% 内部培训讲师培养数 4人6% 公司内部培训教材编制 1套 对其他编制的培训教材进行汇总、整理、编制成册7% 员工对公司的满意度 70分 见附录5% 公司人力资源的预测准确性 根据市场变化及公司发展的趋势，准确预测相应的人力资源的需求 主管领导考核学习发展类9%5% 人均培训时间 60H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训4% 与本职工作相关合理化建议 3条 1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采
6、纳数入厂事业部2004年KPI指标指标类型 权重 考核指标 2004年目标 2003年完成值 指标说明 备注财务类23%10% 销售收入 18000万 366.05万 主要指零部件的主业收入8% EBIT 6% 息税前利润5% 管理费用/预算 =100% 34.19% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客户类10%10% 外部客户满意度 优秀供应商 由SGM、SVW进行评审 重大客户投诉 一票否决 指客户反映到集团公司高层的投诉内部营运类41%6% 操作出错率 =1400(ppm) 指在时间、地点、产品、供应商四个方面操作出错的比率10% 货损率 0.14% 99% 见合同定义8% 准时到
7、达率 100% 货物在预定时间内送达的订单数/总订单数6% 站点准时率 96% 运输过程中，对各站点的准时率6% 系统建立与完善数 2个 系统指WMS、TMS5% 项目按计划完成率 100% 项目包括所有计划今年要完成的项目 项目实际完成数/项目计划完成数 重大伤亡/安全事故 一票否决 0 按照相关法律法规进行界定学习发展类26%5% 人均培训时间 80H/年 244.8H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训3% 员工对本部门的满意度 85% 见附录3% 与本职工作相关合理化建议 3条 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议3% 关键
8、员工的保有率 100% 公司D类岗位以上的员工保有率4% 本部门内部培训教材编制 1套 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等4% 核心技术建成数 5项 6项核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创造商机并提升核心竞争力的技术核心技术认定方法见附录4% 关键人才的培养 3人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录规划工程部2004年KPI指标指标类型 权重 考核指标 2004年目标 2003年完成值 指标说明 备注财务类17%12% 基建实际发生费用/
9、基建预算 =97%5% 管理费用/预算 =100% 66.17% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费、私车公用等客户类12% 12% 其他部门满意度 85% 100% 见附录内部营运类55%10% 基建工程质量控制 90%按照国家工程质量验收标准，对完工的基建工程进行验收，要求施工方提供主材及防火漆合格证、单价以及仓库经理的现场签证并备案10% 采购及时率 100% 对其他部门提出的采购要求,在当天按采购流程开始操作6% 公司战略性项目基建及固定资产采购配合度 90% 98.17% 对公司战略性的基建项目和固定资产的采购应该主动积极的参加，作出详细计划8% 设备完好率 97% 99% 登记在
10、册的固定资产完好率 设备完好数/设备总数9% 问题限时反应率（维修） 90% 对公司内部其他部门提出的属于本部门职责范围的问题,在当天处理6% 供应商资料管理的完整性和准确性 对所有供应商的产品价格、质量及供应商信誉的情况进行整理、归档，并编制成册，作为将来比价采购的依据 主管领导进行评分6% 采购和租赁方案的合理性 对其他部门所需采购物品或租赁仓库提出合理的建议并形成书面方案 主管领导进行评分 重大安全事故 (一票否决) 0学习发展类16%5% 人均培训时间 50H/年 109.2H 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训4% 员工对本部门的满意度 85% 见附录3% 关键员工的保有率 100% 公司D类岗位以上的员工保有率4% 与本职工作相关的合理化建议 3条 1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数
