1、关于创办江西省 XX 乳业有限公司的项目可行性分析报告1目 录第一章 项目概况第二章 项目可行性及必要性第三章 项目有利条件第四章 项目市场预测第五章 项目实施方案第六章 项目投资概算第七章 项目效益分析第八章 项目可行性结论附件2第一章 项目概况一、项目说明1、项目名称：乳牛养殖及乳制品生产线项目2、项目实施单位：江西 XX 乳业有限公司3、项目负责人(法人代表)：XXX4、项目总投资 2400 万元，其中固定资产投资 2185 万元，流动资金 215万元。5、项目主要内容：养殖乳牛 900 头，建成一座年产 7150 吨瓶装(纸袋装)袋装乳制品生产线二条。二、可行性研究的依据1、江西 XX
2、X 乳业有限公司技术发展部提供技术服务。2、浙江省 XX 市 XX 乳制品有限公司提供的乳制品可行性分析依据及乳牛良种的选择等。3、温州市 XX 华侨食品机械厂、XX 乳制品机械厂有限公司提供设备参考表。4、 XX 县鼓励外商外资的优惠办法 。35、XX 县委、县政府关于进一步实施工业强县战略若干问题的决定。6、XX 县芦林工业区详细规划及土地使用，水、电等系列具体优惠政策。7、XX 县乳制品销售市场广阔，但是 XX 县的乳制品都来自上海、浙江、福建和江西南昌等省市，XX 乳制品业是一项空白。三、主要经济指标序号 项 目 单位 金 额 备 注一 项目总投资 万元 24001 固定资产 万元 2
3、080.612 无形资产 万元 523 递延资产 万元 52.394 流动资金 万元 215二 年销售收入 万元 2126生产负荷 % 85三 年税金 万元 132.38四 年利润 万元 488.53 所得税前利润五 定员 人 115六 人均创税利 万元 5.4七 贷款偿还期 年 2.2 所得税后利润计算八 投资回收期 年 4.6第二章 项目可行性及必要性4一、项目可行性牛奶，是营养成份最接近完善的食品，西方发达国家年均销售量高达300 多公升，世界人均消费量也已达到 100 多公升年，我国人均消费牛奶仅有 6. 7 公升(2001 年国统数据)，我省人均消费量更是低于全国水平。我省目前有规模
4、的乳业是江西英雄业和南昌阳光乳业两家乳品加工企业，XX 地区乳制品工业是一片空白。经过我们到南昌、福建、金华市等地进行市场调查，金华全市共有乳制品企业 36 家，并且规模较大，日产量都在 80100 吨以上，年产值超过亿元。如我们能达到一定的规模，不但解决一批农村剩余劳动力，增加了农民收入，有利于社会的稳定发展，而且，使农业结构得到了更合理的调整。二、项目的必要性随着经济的深入发展，我国城乡人民生活水平逐步提高，牛奶是人们最理想、最需要的食品，不管男女老幼，人人皆宜，随着“一杯牛奶可以强壮一个民族”的营养观念，现在已普遍被人们所接受。随着全国性“关心下一代，推广学生奶”运动的展开，牛奶制品进入
5、千家万户的时代已经到来，人们的身体素质将越来越强，乳品市场潜在的消费量将是非常巨大的，兴办乳制品加工企业在我县很有必要。第三章 项目建设条件创办我县乳制品企业是时代赋予我们的发展需要，是科技发展的需要，是广大人民根本利益的需要，同时也填补了我县乳制品工业的一项空白，为5农业产业调整创出了一条阳光大道，为解决剩余劳动力就业，增加农民收入和县域经济的发展作出一份贡献。一、技术条件本项目考察论证，得到了南昌英雄乳业、金华斗牛乳品等企业的大力支持，他们都十分愿意为我公司提供技术帮助、人员培训，也有部分专业技术骨干挂钩我公司，愿意为我公司乳制品的发展尽心尽责，技术条件具备。二、厂址条件本项目拟在 XX
6、县 XX 工业区实施，一期工程已开工。该工业区是 XX目前最大的工业区，也是最繁华、交通最发达的工业区。工业区距县城 2 公里，距 XX25 公里。工业区内基础设施全面到位。本公司在县委、政府的关怀下，厂区座落在 XX 河畔的芦林工业区内，厂区第一期工程占地面积 21 亩，牧场 150 亩。XX、 XX 国道、XX、XX、XX、XX 等公路网横贯全区中心。三、工业区优惠政策条件根据县委、县政府制定的芦林工业区的方案和优惠政策，本项目的实施可享受工业区内土地征用、税收、用水、用电、用工、资金、政策等的优惠条件。四、社会条件本项目实施得到了各级党委、政府和相关部门、兄弟单位的高度重视及6社会各界的
7、支持和赞同。项目投产以后，第一，有利于本县农业产业化结构的调整，促进农村经济从低效向高效发展；第二，发展乳业的同时，可以促进农产品( 主要指粮食 )向饲料的深加工转变，提高粮食的附加值；第三，可解决劳动就业 100 多名，按人平月工资 500 元计算，年人均可增加投入 6000元，对社会稳定起到了积极的作用。五、环境保护条件本项目的实施不存在环境污染，由于奶牛的养殖需要大量的草料作青饲料，它有利于保护植被，起到了积极的作用。牛粪又是农作物的最好的有机肥料，在制乳过程中没有废水、废渣，只有使用锅炉时有少量的煤渣和烟尘排放，煤渣可以深埋土里，烟尘可以通过二级净化，就无污染了。第四章 项目市场评估一
8、、产品特点我公司计划生产的乳制品初步打算是以塑料瓶装、纸盒装(每瓶 250 克)为主，保质期六个月，适当生产一些袋装(250 克)鲜乳产品(保质期 2 天)，并建立冷库冷藏保鲜，供应用户时，使用冷藏车专送，整个生产过程和运输过程都要以质量保证，让消费者放心。7二、市场需求根据市场调查和有关部门提供的数据表明，XX 县内已有常住人口 76 万余人，其中从幼儿园到中小学的学生不少于 10 万余人，目前阳光、英雄、大乘、光明等省内外的乳制品企业都千方百计地纷纷挤入我县市场。经过市场调查分析，数据表明，本县市场平均日销量不会低于 5 万瓶，XX 的周边地区如 XX、XX、XX、XX 、XX、XX 、X
9、X、XX、XX 等 10 多个县市及省内外其他市场销售量 56 万瓶，行业趋势较好，前景可观。第五章 项目实施方案一、工艺流程鲜 牛 乳 挤 出 质 量 检 测 过 滤 冷 却 杀 菌 均 质 冷 却 包 装 成 品 化 验质 检 入 库 出 厂 售 后 服 务 ， 用 户 意 见 反 馈二、管理机构及劳动定员1、管理机构(1)管理人员定员 15 人，其中经理(正、副厂长)3 人，财务科 2 人，生产技术科 4 人，办公室 1 人，供销科 5 人。(2)劳动生产工人定员 100 人。第六章 项目投资概算8一、投资估算本项目共分二年发展，第一年总投资为 1500 万元，第二年 900 万元，二期
10、上旬完成(2003 年 3 月底前)，全面投产。1、主要土建项目估算表序 号 名 称 单位 数量 单价（元） 金额（万元） 备注1 土地征用费 亩 21 33500 70.352 平整土地 亩 11 6000 6.603 综合办公楼 M2 2200 420 92.404 厂房 M2 2440 510 124.445 乳牛房 M2 13500 150 202.506 大门围墙 500 210 10.507 绿化工程 22.008 办证等不可预见费 16.50总 合 计 545.292、其他固定资产估算表序 号 名 称 单 位 数 量 单价（元） 金额（万元）1 奶牛 头 900 13000 11
11、702 牧场 亩 150 2000 30总合计 12003、主要机电设备估算表序号 名 称 型号 产地 单位 数量单价（元）金额（万元）1 收奶槽 1000 升 上海温州 台 1 8000 0.802 受奶槽 1500 升 上海温州 台 1 8500 0.8593 制冷缸 ST 台 1 65000 6.504 奶泵 ST 台 10 1200 1.205 化糖锅 600 升 台 1 7600 0.766 外配料缸 1000 升 台 1 5500 0.557 外乳化机 1000 升 台 1 25000 2.508 冷热缸 1000 升 台 2 12000 2.409 贮奶罐 2000 升 台 3
12、20000 6.0010 板式换热器 2000 升 台 1 9800 0.9811 超高温杀菌机 8m2 台 1 27000 2.7012 高压均质机 600 压力 上海 台 2 90000 18.0013 回流缸 100 升 温州 台 2 1200 0.2414 高位缸 60 升 温州 台 1 4600 0.4615 倒井斗 温州 台 3 4000 1.2016 罐装 10002000 温州 台 6 2000 1.2017 封口机 150 型 温州 台 12 5000 6.0018 冲盖机 HQ72 型 温州 台 2 3500 0.7019 净奶机 3T 南京 台 1 50000 5.002
13、0 高温杀菌锅 2000 罐 温州 台 3 25000 7.5021 杀菌兰 2000 罐 温州 只 18 1150 2.0722 杀菌盖 2000 罐 温州 只 12 110 0.1323 沙棒过滤器 5T 温州 台 1 8700 0.8724 流水线输送机 8m 温州 套 2 12000 2.4025 电脑喷码机 100 型 上海 台 2 80000 16.0026 贮气罐 1m3 温州 台 1 6800 0.68序号 名 称 型号 产地 单位 数量单价（元）金额（万元）27 热收缩膜机 400200 温州 台 2 8000 1.6028 双联过滤器 0.3m2 温州 台 1 3200 0.3229 就地自动清洗机 1T 温州 台 1 28000 2.8030 半自动罐装封口机 8700 型 上海 台 1 28000 2.80
