宁夏树泓信息技术有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内审检查表编号：20190325审核部门：项目部陪同人员：审核日期：2019年03月25日第页/共页审核准则：GB/T190012016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018、体系文件及适用的法律法规审核员：依据条款条款检査内容检査记录是否符合QESQ/E/S:5.3组织的岗位、职责和权限1.是否明确了相应的职能和岗位？2本部门和岗位的职责、权限是否清楚？3各岗位员工是否明确自己的职责、权限？1明确了相应的职能和岗位？2本部门和岗位的职责、权限清楚？3各岗位员工明确自己的职责、权限？符合Q:6.1.2组织策划/E：6.1.2环境因素/S:6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价Q：1公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。2应对风险和机遇的措施是否得到
