环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：设计部、业务部审核员：审核组长：审核准则：IS09001-2015、IS014001-2015、IS045001-2018，管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责、贲任和权限Q：公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命
