岗位认知我应聘的岗位是:经营管理岗(内部控制方面)。其工作职责:依据公司管理层管理需求及现有规章制度对公司制度规定、业务流程及风险控制点进行修改完善。鉴于公司尚未建立相关工作,新部门成立之初应先建设、规范公司内部制度,完善各部门职能、各岗位职责,以规范的制度管理部门,指导业务人员开展工作,确保公司健康、稳定发展。公司目前工作范围主要包含三个阶段,风险评估阶段、控制测试阶段、实质性测试阶段。首先,充分了解管理层管理需求、公司基础情况,确定公司内部控制体系框架;1、与管理者沟通,通过以往管理经验,确定当下管理要求,制定公司管理层制度,确保管理层有效实施;(制作权限指引)2、向各职能部门经理了解部门基本情况,收集各部门现有管理制度,筛查制度设计缺陷,修改完善相关制度;(制定管理制度)示例:3、访谈各部门业务骨干人员,了解各部门业务操作流程,筛查业务流程操作指引是否与制度管理相一致,完善业务流程操作指引。(制定业务流程图)示例:通过以上工作,了解公司管理需求,完善制度,分析各项业务操作流程,确保有效识别风险点。其次,控制测试阶段,此阶段是