1、项目问题清单填报说明类型 编号 规定内容序号1 清单中项目任务“序号”在编号时必须1-2-3-4连贯不断，中间不得跳号，且一旦定版，不得更改。2 清单中任一单列的任务都需要单独编排一个序号，以便工作指定。不允许几个任务(不管多小的任务)使用一个编号。3 项目问题清单每年的年底要清零，即从1月份开始，任务的“序号”要重新从1开始，以便对新年度里的问题清单关闭率进行统计与KPI考核。工期4 清单中所有日期采用示例中的标准格式：“2011-12-28”5 任务工期设定原则上应小于或等于40小时（即一周或5个工作日），超过40小时的应该尽量细化成多个可控可检查的阶段子任务。责任人6任务“责任人”必须是
2、具体人名，且是唯一具体人。如任务需要多人参与，可列关键责任人，或将任务拆解成多个任务，分别由各责任人负责，以便明确责任，将考核落地。7 任务“责任人”尽量定成项目组成员。如实在不合适定成项目组成员，则应定成执行部门的责任领导，或由其特别指定的人员。发布8 每月前3个工作日内完成当月项目问题清单并批准发布，同时将上月关闭率情况统计上交。9 项目问题清单当月发布后仍可随时添加新记录，且无需再次签字发布。只需及时发布给相关责任人及其主管领导，并在后期“关闭率”统计中反映完成情况任务处理10当某一活动整体性较强，涉及到人、财、物较多时，如重大会议、新产品试制、PPAP现场审核等，可在项目任务清单中列成
3、一个总任务，然后采用专题任务清单的形式，向下分解任务，并专门签字、发放、监控实施。11 清单中的项目任务只用“序号”进行标识，不再区分“上期未完任务”、“本期新增任务”等。但不同期任务记录间用“粗黑虚线”分隔开。12 已经完成的任务记录在后期清单中可隐藏可删除，也可以单独集中到一个已完成任务清单中去，但不能在后期清单中显现，避免形成干扰。13 当期发布的新任务中，如有已经完成的，则必须显示在当期任务列中，不得删除，以免任务追查时找不到记录。填写规范14 项目第一版问题清单（即1月份版本）原则上应保持“实际完成”时间和“状态”项为空。15 各已经处理完毕的任务，信息必须完整，不得漏项。如标识成“
4、C”的，必须有实际完成日期。必要时应该有备注或决议。16 打印格式已事先设置好，填写时尽量不要修改现成的清单格式。但可调整格子高度，以便容纳较多文字内容。17 清单下方的注释一定要填写清楚，不得不填或漏项。项目问题关闭率填报说明类型 编号 规定内容支持部门 1支持部门指各单位在建制上与项目管理关系密切的部门。各单位内部应保持一致。发布2 每月前3个工作日内完成当月项目问题清单并批准发布，同时将上月关闭率情况统计上交。3 当月提交的“关闭率”，是对上月的统计结果。如2月份提交文件，是对1月份执行情况的统计。4 项目问题清单当月发布后仍可随时添加新记录，且无需再次签字发布。只需及时发布给相关责任人
5、及其主管领导，并在后期“关闭率”统计中反映完成情况统计口径5由于客户原因或前置任务影响而被取消、延期的项目任务，不进入当期“关闭率”统计范围。但必须在“备注/决议”栏中说明原因及新的任务完成日期，并进行跟踪统计。6 任务责任人（项目组成员、部门领导或其特别指派人）的任务关闭情况归到各自任职的职能部门中去。7 项目经理的任务关闭情况归到项目经理现任职的职能部门中去。填写规范8 打印格式已事先设置好，填写时尽量不要修改现成的表单格式。9 更新日期采用示例中的标准格式：“2011-12-28”共5页 第3页项目名称项目问题清单C 任务完成项目编号 G 在按计划执行项目经理 Y 偏离计划，但可控可接受
6、更新日期 12.3.1 文件编号： R 存在重大风险或到节点未完成序号 任务简要描述 采取的行动 日期（年-月-日） 责任人 状态 备 注/决 议开始时间 完成时间 实际完成12345678910111213141516注：1、本期新增序号： 0 0 ；截止到更新日，应关闭 0 项，实际关闭 0 项，延后 0 项，取消 0 项，未完成 0 项。2、本文件以电子版发放，原件存档。主管领导（批准）： PMO（审核）： 编制：项目经理 项目问题关闭率 项目名称更新日期 项目编号文件编号：年度：2012 累计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月序号 支持部门计
7、划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%计划任务数完成任务数完成率%1 产品开发部2 技术发展部3 采购管理部4 质量管理部5 财务部6 市场部7 人力资源部8 制造管理部9 有色铸造车间10活塞加工车间11环加车间12成品检查车间13装备加工车间14项目管理室15经营管理部16QCD改善部17能源管理部18安技环保部19仓储部合计备注：当期被取消、延后的项目任务不进入当期统计范围，但须在后期反映关闭情况。主管领导（批准）: PMO（审核）： 编制：
