2020年(财务风险控制)风险控制一览表(药品批发公司).docx

r11.J督仝X厘VI?发公司）LI丄E（财务风险控制）风险控制一览表（药品批*ITIU1山东康福医药有限公司质量风险事件控制一览表风险序号风险识别凤险描述风险优先指数RPN处理等级风险控制技术风险控制措施识别出的风险类型风险事项名称严重程度发生概率发现难度综合结果1公司负责人对经营过程中产1公司负责人作为药品质量的主要责任人，应生的质量风险意识不足，对质加强药品管理法律法规、基本的药学专业知识质量管理企业负责人的质量量风险的决断容易错判或误风险的学习，熟悉公司的质量管理制度、程序，对142216中体系人员风险意识不强判；预防质量问题能做出基本预判；2公司负责人未提供必要的条2引