1、 儿童主题乐园商业计划书 前言 儿童事业 灿烂未来的产业。 中国儿童产业的空间巨大， 2008 年，中国出生人口将近 2000 万人，中国独有的独生子女政策，让孩子成为家庭永久的中心，孩子的健康与成长，自然就是家家大人关注的重中之重！ 一切为了孩子！集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童主题乐园已成为二十一世纪的投资热点，究其原因为： 1、中国消费水平的日益提高同时社会竞争日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的消费意愿； 2、 1-12 岁儿童活动场凤毛麟角，儿童主题乐园具备巨大的成长空间； 3、儿童乐园市场集 中度底，现跨地域发展的垄断性企业稀少。 一、商场情况 海口市春源购物广场是一家
2、集购物、休闲、娱乐于一体的一站式购物广场。商场地处海口市龙昆南中心繁华地段，交通便利、人流畅旺，营业面积 10000 （广告宣传为 16000，实际不足 10000 ）。一楼：品牌金行、化妆品、手表、眼镜等；二楼：食品超市；三楼：日用品超市； 4 楼：妇婴用品、童装童鞋，男女服饰、儿童玩具等。拟将儿童乐园设置在商场四楼左侧，使用面积为 126 ，可同时容纳 100 名儿童入园游玩，场内有手扶梯和观光电梯上到四楼。 相关图片链接： 9 条公交线路途经此地 商场右侧的十字路口 及 左侧的人行横道 二、项目介绍 淘气堡 是根据儿童特征设计的，通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的
3、新一代少年儿童活动中心，将儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境。该设施有利于孩子充分发挥活力和想象力， 在玩得开心的同时 ,身体得到有氧耐力煅炼；有利于满足小朋友们争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理要求，使孩子们更加健康快乐聪明地成长；同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性 , 锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的目的。 拟建的儿童乐园场地主要划分为三大块，如下表： 项目名称 项目特点 主题迷宫 主要让儿童在体能上有全面的锻炼，肢体动作得到发展。 疯狂炮阵 锻炼体能，激发儿童战胜困难的勇气。 创意宝贝 （手工坊） 给儿童创造一个发挥想象的空间，自由的涂鸦，并定期
4、在奇乐儿内外及周围进行展示，吸引人来参观。 附加服务项目：故事城堡、卡通乐园、玩具总动员等活动。 相关图片链接： 奇乐儿设计图 明珠儿童乐园实景拍摄 三、 资金投入 类别 报价 1 报价 2 备注 淘气堡设备 193000“奇乐儿” 65000 元（其它厂家） 装修费 20000 元 电视、音响、影碟、功放机 4000 元 电动摇摆机器 0 元 合作（利润对半） 办公用品、表格印刷费、工具、服装等 3000 元 开业期间广告印刷费、宣传费 5000 元 含发单人员工钱 室内招牌、户外 LED 广告 5000 元 750 元 /米 入场费 5040 元 押金 10080 元 可退 冰柜 3000
5、 元 赞助？押金 手工坊 2500 元 首次铺货（烤箱） 流动资金 10000 元 合计 248900 元 132620 元 主要的投资集中在淘气堡设备上，而“奇乐儿”产品新颖、质量好、设计合理、色彩鲜艳，但价格是普通产品的一倍以上，现在国内生产淘气堡的厂家主要还是以单纯生产淘气堡为主，像综合性的儿童乐园还只有“奇乐儿”一家。考虑到资金不充裕和资金回收存在的风险，拟选择普通厂家生产的淘气堡，再结合场地实际，挑选一家装修公司对场地进行分区和整体装修，后期再引进其它儿童娱乐产品。 四、客流量及利润分析 海口市室内儿童乐园分别位于明珠和宜兴广场三楼 的“探奇乐园 -嘟噜岛”内，营业面积在 200 平
6、方左右，园内设有上百台电子游戏设备，聚集了大量人气，特别是周末及节假日人满为患。经过 4 月 13 日至 26 日为期两周的调查了解，每天的客流量记录如下： 星期 4 月 13 日至 4 月 19 日 4 月 20 日至 4 月 26 日 备注 次卡人数 会员人数 次卡人数 会员人数 星期一 8 10 5 12 价目表： 儿童门票： 35 元 会员优惠： 30 元 成人门票： 15 元 次卡： 150 元 /8 次 （平均 18 元 /次） 星期二 12 13 （ 3+6） 9 （ 5+6） 11 星期三 11 8 （ 4+9） 13 （ 9+11） 20 星期四 15 8 (2+10)12
7、（ 10+7） 17 星期五 9 7 （ 11+6） 17 （ 11+5） 16 星期六 52 67 90 132 星期天 59 62 30 35 小计 166 人 175 人 176 243 经过两周的比较，客流量上下浮动达 20%，原因：第二周（星期五、星期六）探奇乐园举行了一次会员主题派对，吸引了一批会员前来消费。儿童乐园的客源主要以 2-5 岁儿童为主，占总人数的 70%。根据以上统计的数据（以第一周 341 人为准）可估算一个月的营业额 约为 35310 元，具体如下： 营业额 平均一天的营业额 （ 166 人 18 元） +（ 175 人 30 元） 7 天 =1177 元 /天
8、平均每月的营业额 1177 元 30 天 =35310 元 /月 成本 租金 220 平方 40 元 /平方 =8800 元 人工费 1000 元 /人 4=4000 元（不包吃住） 广告活动费 1500 元 水电及其它 1000 元 纯利润 35310 元 -（ 8800 元 +4000 元 +1500 元 +1000 元） =20010 元 备注：会员入会费、销售袜子、包月卡的收入未包 含在内。 综上所述：如投入 12 万元，则预计半年即可收回成本。但是，春源购物广场的地理位置、商业氛围、知名度以及顾客消费能力，都不能与明珠广场、宜兴广场两处相提并论。因此，拟将价格作出如下调整： 价目表
9、序 号 项目 原价 春源店 下调比例及价格 优惠 会员优惠 说明 1 会员注册费 46 78.3% 15 仅收工本费 15 元。 2 会员续会年费 36 86% 5 3 儿童门票 35 29% 25 代金券 5 元 代金券 10元 20 限身高 1.3 米以下，可由 1名家长免费陪同。 4 成人门票 15 33% 10 5 次卡 180 33% 160 赠送 2 次 赠送 10元胶画 150 每卡在 3 个月内可游戏 8次。 6 包月卡（增设） 150 免成人门票一张。 7 半年卡（增设） 288 288 免成人门票一张。 8 记时券（增设） 10 8 为吸引儿童、引导父母进行消费，推出按小时
10、计价的模式。 通过对价格的调整，共有以下七种消费模式： 1、 直接购票，未享受任何优惠 25 元 /次；（前期引导，吸收为会员） 2、 办理会员卡后进行消费 20 元 /次；（会员在购买门票及次卡的时候，均可 享受优惠。此顾客群体为办理次卡、包月卡的潜在客户，注重开发。） 3、 通过开业活动发放的 5 元、 10 元代金券进行消费 20 元、 15 元 /次； 4、 次卡 150 元 /10 次，平均 15 元 /次；（针对上班族，周末、节假日带孩子游玩） 5、 记时卡 10 元 /小时。（吸引注意、引导第一次消费） 6、 包月卡 150 元 平均 5 元 /次；（能大浮度提升儿童乐园的人气）
11、 7、 半年卡 288 元 平均 1.6 元 /次 经过以上定价策略，结合实际，拟开店建筑面积为 163 平方米（使用面积 公摊 =126平方 1.3=163 平方米） ，总投资 12 万元，产品周期定为 5 年，则折旧成 2000 元 /月，计入成本。则每月的成本为： 项目 金额 备注 产品折旧费 2000 元 120000 元 5 年 12 月 =2000 元 人工费 3600 元 4 人 900 元 /人 =3600 元 租金 8150 元 163 平方 50 元 /平方 =8150 元 广告活动费 300 元 寒暑假、五一、六一、十一（见下表） 水电及其它 1000 元 其它（办公用品
12、、易耗品等） 合计成本 15050 元 /月 类别 寒假 五一 六一 暑假 十一 合计 金额 1000 元 300 元 1000 元 1000 元 300 元 3600 元 从嘟噜岛的主消费群体可以看出，使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡进入儿童乐园的比例接近于 1： 1，则人均消费额：（ 15 元 +20 元） 2+10 元 2 13.75 元 /人。 因此： 15050 元 30 天 13.75 元 /人 37 人，平均每天入园人数达到 37 人为保本状态。 按嘟噜岛一周的客流量分析，平均每天的入园人数为：（ 166+175） 7 49 人 。则 49人 -37 人 =12人，可计算出每
13、月的纯利润为： 12人 13.75人 /元 30 天 =4950 元。 如纯利润每增加 10000 元，则每天固定的入园人数需增加 24 人（ 330 元），即当天总人数不低于 61人。 (持包月卡和记时卡的客人，不算在此列 ) 除了 使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡的客户外， 记时卡和包月卡入园的客人，也不容忽视，记时卡群体有比较高的几率转为包月客户，包月卡好处：不限时间、不限次数，低消费，适合不想多花钱又能带宝宝天天玩的客户群体（如由老年人，家庭主妇、保姆带的孩子）。以每天吸纳二名包月客户为例，则每月可增加 2 人 30 天 60 元 =3600 元的收入。 其它收入： 1、会员入会费
14、，以嘟噜岛一个月的总客流 1461 人为例，假设 5%的人加入会员，可增加收入 1461 5%（ 15 元 3 元） =877 元。（会员卡制作成本： 3 元） 2、出售袜子。入园要求着袜，售价为 1 元 /双，每月售出 100 双，可增加利润 50 元。 3、水吧（出售各种饮料、零食）（后期增设） 4、照相服务 （一分钟快相）（后期增设） 5、增设儿童手工坊 给孩子提供一个自己动手制作的空间；给家长提供一个和孩子共同完成一件作品的机会，培养孩子的动手能力，让孩子的思维得到更好的发挥。手工坊具有以下优点： 1）、占地小 只需在园内格出 20 平方左右的地方； 2）、投入成本小 一般产品成本都在
15、 0.9 至 5 元； 3）、利 润高 售价在 10-30 元。 可与儿童乐园相结合，推出凡购手工坊物品满 20 元以上，可免费入园游玩。 综上所述，月纯利润包括门票收入 4950 元、包月卡收入 3600 元、会员入会费 877 元、出售袜子 50 元。（记时卡半年卡收入未含在内）手工坊收入预计 2000 元 /月。 合计： 4950 3600 877 元 50 元 +2000 元 +2000 元 13477 元（含 2000 元的产品折旧费和手工坊收入） 五、 开业广告宣传 春源购物广场计划在 2009 年 5 月 28 日开张营业，四天后就是六一国际儿童节，对于儿童乐园将是不可多得的商机
16、，六月底 更有长达二个月的暑假。因此，接下来的 6、 7、 8三个月，是儿童乐园发展的最佳契机。 开业期间为吸引客源，提高知名度，拟进行以下广告宣传策划： 1、雇 10 名发单人员，分二组。一组沿龙昆南线散发广告单页；另一组进小区投递到户。 2、邀请幼儿园小朋友和小学学校的学生来园内游玩、体验。 3、通过短信平台，对片区手机用户发送开业广告等信息。（待确认） 4、与 2、 3 楼超市合作，购物满 30 元即赠送儿童乐园 5 元、 10 元代金券、手工坊 10元代金券等。 5、来就送礼物。 6、在园内组织小型活动，对前三名进行奖励；与小朋友和家长建 立良好的关系。 园内后续活动推广： 7、每次原
17、价购买一张门票，盖一个印章（儿童乐园徽标）集齐个印章换张亲友邀请券，个是环保袋，个是小熊维尼公仔。 8、亲子培训讲座。 9、建立短信平台 六、后续发展 儿童乐园步入正轨后，将逐渐扩大营业面积，增加可盈利的项目。如室内碰碰车、大型模拟游戏机等。相关图片链接： 手工坊 大型模拟游戏机 七、附表 春源购物广场人流量统计 位置 日期 时间 儿童 青少年 中年人 老年人 电动车 小计 备注 广场前 4 月 20 日 16： 20-16： 30 4 人 19 人 32 人 2 人 47辆 104 人 10 分钟 4 月 21 日 11： 00-11： 10 7 人 11 人 25 人 0 人 38辆 81
18、 人 4 月 24 日 19： 14-19： 24 16人 18 人 71 人 1 人 46辆 152 人 商场 右侧路口 4 月 20 日 16： 30-16： 40 13人 16 人 78 人 2 人 85辆 194 人 10 分钟 4 月 21 日 10： 10-10： 20 25人 7 人 66 人 1 人 77辆 144 人 4 月 24 日 19： 28-19： 33 14人 23 人 69 人 0 人 35辆 141 人 5分钟 龙昆南路 车流量 日期 时间 出租车 公交车 电动车 私家车 小计 备注 4 月 21 日 11： 16-11： 17 9 辆 1 辆 5 辆 31 辆
19、 46 辆 1 分钟 4 月 24 日 19： 37-19： 38 2 辆 4 辆 7 辆 20 辆 33 辆 由于春源购物广场地处龙昆南中段，是连接龙华区与琼山区的交通枢纽。广场背靠道客村，右侧是十字路口，左侧为斑马线及公交车站，一层是龙昆南农贸市场。经过不同时段的人、车流量统计可看出，此处地理位置较理想，且沿线无大型购物超市。主要小区有：龙泉家园、广昌花苑、耀江花园、昌茂花园、现代花园、牡丹园、道客村等。幼儿园有： 山高幼儿园 、芙蓉国幼儿园、新芙蓉幼儿园、 海南昌茂幼儿园 、 海南昌茂澳洲园幼儿园 、 海口市春笋双语幼儿园 等近十所。小学有：山高小学、琼山二小等。 结语：有很多优秀的年轻
20、人，是晚上想想千条路，早上起来走原路。晚上出门之前说，明天我将干这个事，第二天早上仍旧走自己原来的路线。如果你不去采取行动，不给自己梦想一个实践的机会，你永远没有机会。（马云语录） 开业广告费预算 项目 尺寸（厘米） 制作数量（张） 单价（元） 总价 备注 单页广告 21 12 4000 0.3 元 /张 1200 会员申请表 20 18 1000 0 45 元 /张 450 次卡 17.5 5 1000 0 4 元 /张 400 1400 5%=70月卡 8.5 5.5 1000 0 5 元 /张 500 张 /月数量： 14个月的进行标准制作 半年卡 8.5 5.5 1000 0 5 元张
21、 500 会员卡 8.5 5.5 1000 0 5 元 /张 500 10 元代金券 10 7 1000 0 2 元 /张 200 5 元代金券 10 7 2000 0 2 元 /张 400 买一送一券 10 7 1000 0 2 元 /张 200 人工费 13 人 50 元 /天 650 合计 5000 元 广告灯费用预算 项目 单价 长度 总价 备注 室内入口店标（儿童主题乐园 6） 7.5 元 /厘米 210CM 1575 元 亚克力、 LDE 灯 室内大门霓虹灯（ 24 泡）单色 +灯带 6 元 20 米 120 元 105 度 /月 1 米 =500 小时 1 度电 室内墙壁霓虹灯（彩色） +控制器 9 元 50 米 450 元 室外广告招 牌 2.5 米 3000 元 护栏灯、发光字、控制器 合计 5070 元
