1、煤焦化工有限公司 部门： 财务部 岗位： 审计员 考核者： 财务总监 员工姓名： 审计员职务说明书 一职位基础资料 1. 岗位名称：审计员 2. 职位级别： 3. 岗位定员： 1 4. 直接上级：财务总监 5. 直接下级： 6. 职位摘要：负责内部审计工作 7. 工作环境：正常工作环境 8. 工作时间：正常工作时间 9. 工作协作关系 内部：公司各职能部门 外部：审计机关，公司对外投资单位及项目 10. 岗位职责 （ 1） 对公司会计报告中有关财务收支状况的真实性、正确性、合规性、合法性进行审计监督； （ 2） 审计资产管理情况，核查固定资产、 流动资产收支的合理性及资金占用额的真实性； （
2、3） 审计公司营业收入、营业成本、税金、利润计算是否正确以及应缴利税和已缴情况； （ 4） 对公司的基本建设投资、重大的设备更新等项目的工程成本及投资进行审计监督； （ 5） 审计有关经济事项的审批程序是否健全； （ 6） 对公司各部门进行经济责任审计； （ 7） 配合国家审计机关对本公司进行的审计监督工作； （ 8） 组织对公司的财务的预算、决算审计； （ 9） 组织对公司基本建设的预算、决算、结算审计； （ 10） 组织对公司的经济合同（协议）进行审计； （ 11） 对财经规章的执行进行审计监督； （ 12） 经济案件的审计； （ 13） 负责审计文件、资料、记录的保管、 定期归档和销毁工
3、作； （ 14） 参与制定公司财务制度； （ 15） 完成公司领导交办的其他任务。 二岗位权利 1. 人权 2. 财权 3. 事权 （ 1） 有权向有关人员索取相关财务资料、证据； （ 2） 向有关人员的询问权； （ 3） 对审计对象库存物资的盘查权； （ 4） 对违规行为的建议权； （ 5） 对上报材料的督办权； （ 6） 对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向 财务总监 提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任 。 三岗位责任 （ 1） 对审计的真实性负责； （ 2） 对公司财经纪律秩序负责。 四任职资格 （ 1） 本科以上学历，会计师以上职称，具有 5 年以上实际工作经验； （ 2）
4、 具备熟练的电脑操作能力，熟悉电算化软件； （ 3） 具有在大中型企业从事过内部审计工作经历的优先。 五办公设备 电脑 计算器 电话 20XX年 1月考核表 关键考核指标 扣分 完成审计计划 完成计划得时效性 完成计划推迟一天扣两分 对各部门经济行为进行监督 需要进行审计的部门项目是否进行审计 未进行审计的，发现一次，扣两分 关键指标扣分合计（ 1） 月度重点工作 内容 完成标准 标准分 得分 10 10 10 月度重点工作平均得分（ 2） 领导交办的其他工作 内容 完成标准 标准分 得分 10 10 10 领导交办的其他工作平均得分（ 3） 其他扣分（ 4） 事由 扣分 其他得分（ 5） 事由 得分 得分 (2)+(3) 2 (1) (4)+(5) 90 考核者签名：
