公司内部审计管理制度.docx

广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度三茅人力资源网：HR找资料上三茅资料：目录目录第一章总则1第一条释义1第二条目的1第三条范围2第二章内部审计机构2第四条执行董事2第五条审计委员会2第六条审计员2第七条外部审计机构职责3第三章内部审计的范围、依据4第八条内部审计范围4第九条审计依据4第四章内部审计内容4第十条财务活动及财务工作4第十一条公司内部控制制度4第十二条经济业务活动5第十三条离职审计5第十四条其他交办审计事项5第五章内部审计工作程序5第十五条公司年度内部审计计划5第十六条内部审计立项6第十七条内部审计执行7第十八条专项内部审计7第十九条内部审计报告8第二十条内部审计结果的处理9第二十一条内部审计档案管理9第二十二条重大经济事项监核10第六章外部审计管理10第七章审计结果的评价与奖惩11附件：内部审计通知书12三茅人力资源网：http:/w