内审检查表表填写范例.docx

受审核部门:条款审核内容审核记录结果4.2。1是否编制文件化的质量方针质量手册第5页编制了文件化的质量方针。是否编制文件化的质量目标质量手册第5页编制了文件化的质量目标。是否编制文件化的质量手册编制了文件化的质量手册，编号为：是否编制标准要求的程序文件编制了17个程序文件，包括了标准要求的程序文件。是否编制策划、运行和控制文件编制了相关的流程、操作规程、管理制度等。是否编制标准要求的记录编制本记录控制程序、各程序文件规定了须保持的质量记录，包括了标准要求的全部记录.4.2.2手册是否包括了QMS的范围及删减质量手册第4。1章描述了QMS的范围及删减理由.手册是否包括或引用程序文件手册包括了全部程序文件。是否表述QMS过程之间的相互作用手册编制了流程图、组织机构图、职责分配表，表述了QMS过程之间的相互作用