内部审计业务手册(全).docx

*（集团）*有限公司内部审计工作业务手册内部审计工作业务手册2007*集团审计部*审计部第0页内部审计工作业务手册目录序言(2-5)第一部分内部审计办法(6-11)第二部分内部审计具体规范(12-35)内部审计具体规范第1号审计方案编制规范(12-14)内部审计具体规范第2号审计通知书规范(15-16)内部审计具体规范第3号审计证据规范(17-19)内部审计具体规范第4号审计工作底稿规范(20-22)内部审计具体规范第5号审计事项评价规范(23-25)内部审计具体规范第6号审计报告编审规范(26-28)内部审计具体规范第7号审计复核工作规范(29-30)内部审计具体规范第8号审计文书处理规范(31-32)内部审计具体规范第9号审计档案工作规范(33-35)第三部分内部审计实务指南(36-62)内部审计实务指南第1号货币资金(36-38)内部审计实务指南第2号存货(39-41)内部审计实务指南第3号固定资产及折旧(42-45)