内部审计工作流程完整版本.docx

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般项目审计工作流程图被审计单位准备资料被审计单位配合现场审计工作被审计单位制定整改计划、措施、落实整改征求被审计单位意见内部审计工作流程离任审计人力资源部申请离任审计通知审计准备、收集资料编写审il方案卜发审讣通知书召卄进场会现场访谈、审计测试汇总审计工作底稿、审计发现市计沟通会下发审计发现通知书*编写审计报告N呀管领导审批、Y善事长1总经題乙G资補部渝注审计部门会參报告报批，下发审计意见书或审计决定书跟踪整改、后续审计*董事长/总经理审计资料归档二、结算/部门审计工作流程图N

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