1、 1 柳城县 总工会 2018 年部门预算及 “三公” 经费预算公开说 明 目 录 第一部分：部门概况 一、 基本情况 二、 2018 年主要预期目标 第二部分： 2018 年部门预算公开表 一、部门收支预算总表（预算 01 表） 二、部门收入预算总表（预算 02 表） 三、部门支出预算总表（预算 03 表） 四、财政拨款收支总表（预算 04 表） 五、一般公共预算收支总表（预算 05 表） 六、一般公共预算支出总表（预算 06 表） 七、一般公共预算支出表（预算 07 表） 八、一般公共预算基本支出表（预算 08 表） 九、政府性基金支出预算表（预算 09 表 ） 十、国有资本经营支出预算表
2、（预算 10 表） 十一、纳入财政专户支出预算表（预算 11 表） 十二、上年结余支出预算表（预算 12 表） 2 十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13 表） 十四、政府采购预算明细表（预算 14 表） 十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算 15 表） 第三部分： 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、 2018 年收支总体情况 二、 2018 年财政拨款支出预算情况 三、 2018 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 四、 2018 年机关运行经费情况 五 、政府采购情况说明 六 、 预 算绩效信息情况说明 七、 国有资产占有使用情况说明 第四部分：名
3、词解释 第一部分：部门概况 一、 基本情况 （ 一 ） 主要职责 1、 依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和作出的决议。 2、 依照法律和中国工会章程，组织和指导基层工会坚定不移地推进党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到 完成党和政府提出的各项任务上来。 3 3、 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和
4、建议；参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。 4、 负责工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查工会法和中国工会章程的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商 、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政提高职工思想道德和科学文化技术素质。 5、 协助乡镇党委和县直有关单位管理工会的领导干部；监督检查全县企事业单位工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规
5、划，负责全县乡镇和企事业单位工会领导干部的培训工作。 6、 承担全国、全区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者和地区劳模以及县劳模的评选表彰和管理工作。 7、 负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对 职工劳动福利事业的指导、协调工作。 8、 为加强县总工会机关的党风廉政建设，增强监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设，要进一步加强精神文明建设和建立健全单位的各种规章制度。 9、 协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。 10、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会
6、交办的有关事项。 4 （二） 机构设置 柳城 县 总工会 共有直属单位 2 个。其中行政单位 1个 ，事业单位 1 个。行政单位是柳城县 总工会 ， 事业单位 是柳城县 工人文化宫 。 机关内设 八部一 室。 （三） 人员构成 单位人员编制总数为 8 人，其中 行政编制 6人，参公行政工勤编制 2人 。 实有财政供养人数 8 人，其中行政在职 8人，事业在职 9 人。 行政 退休人员 10人 ，事业退休人员 6 人。 二、 2018 年主要预期目标 （一）主要工作安排 1组织完成 2018 年财政收入预期目标 185.24 万元 ，比上年增长 了 16.95%。 2、工会会员发展 和工会组建，
7、建设职工之家工作； 3、开展劳模引领，职工医疗互助保障工作； 4、组织职工技能大赛活动工作； 5、开展农民工服务维权帮扶工作； 6、开展工资集体协商法律援助工作；女职工特殊权益维护困难职工帮扶工作等。 第二部分： 2018 年 部门预算公开表 一、部门收支预算总表（预算 01 表） 二、部门收入预算总表（预算 02 表） 5 三、 部门支出预算总表（预算 03 表） 四、财政拨款收支总表（预算 04 表） 五、一般公共预算收支总表（预算 05 表） 六、一般公共预算支出总表（预算 06 表） 七、一般公共预算支出表（预算 07 表） 八、一般公共预算基本支出表（预算 08 表） 九、政府性基金
8、支出预算表（预算 09 表） 十、国有资本经营支出预算表（预算 10 表） 十一、纳入财政专户支出预算表（预算 11 表） 十二、上年结余支出预算表（预算 12 表） 十三、“三公”经费、会议费 和培训费支出预算表（预算 13 表） 十四、政府采购预算明细表（预算 14 表） 十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算 15 表） 第三部分： 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、 2018 年收支总体情况 （一）收入预算说明 2018 年收入总预算 185.24 万元，同比增加 26.85 万元，同比增长 16.95%。 其中： 一般公共预算拨款 185.24 万元， 同比增加
9、 26.85 万元，同比增长 16.95%。 政府性基金拨款 0 万元， 同比增加 （减少） 0 万元，同比6 增长 （下降） 0%。 国有资本经营预算拨款 0万元， 同比增加 （ 减少） 0万元，同比增长 （下降） 0%。 纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元， 同比增加 （减少） 0 万元，同比增长 （下降） 0%。 未纳入财政专户管理的收入安排资金为 0万元 , 同比增加（减少） 0 万元，同比增长 （下降） 0%。 （二）支出预算说明 2018年支出总预算 185.24万元，其中：基本支出 176.24万元，占支出总预算 95.14%， 同比增加 66.85万元，同比增长61.1
10、1%；项目支出 9万元，占支出总预算 4.86%， 同比 减少 40万元，同比 下降 444.44%。 1按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： （ 1） 一般公共服务 类科目支出预算 133.81万元 ， 占支出总预算 72.24%， 同比增加 2.15 万元，同比增长 1.63%； （ 2）社会保障和就业支出类科目支出预算 27.41万元 , 占支出总预算 14.82%， 同比增加 13.8 万元，同比增长 101.17%； （ 3） 医疗卫生支出类科目支出预算 14.85 万元，占支出总预算 8.02%， 同比增加 9.78 万元，同比增长 192.14%； （ 4） 住房保障支
11、出类科目支出预算 9.17 万元，占支出总预算 4.92%， 同比增加 1.12 万元，同比增长 14%。 7 2按支出结构分类划分，分为基本 支出预算和项目支出预算 （ 1）基本支出预算 基本支出 176.24 万元 ， 占支出总预算 95.14%， 同比增加66.85 万元，同比增长 61.1%。其中： 工资福利支出预算 162.39 万元 ， 占基本支出预算 92.14%，同比增加 68.53 万元，同比增长 73.01%； 商品和服务支出预算 12.69万元 ， 占基本支出预算 7.2%，同比增加 6.11 万元，同比增长 92.86%； 对个人和家庭补助支出预算 1.17 万元 ，
12、占基本支出预算 1%， 同比减少 7.78 万元，同比下降 664.96%。 （ 2）项目支出预算 项目支出 9万元 ， 占支出总预算 4.86%， 同比减少 40万元，同比 下降 444.44%。其中： 工资福利支出 9 万元，占 项目 支出预算 100%， 同比 减少40 万元，同比 下降 444.44%； 商品和服务支出 0万元 , 占 项目 支出预算 0%， 同比增加 （减少） 0 万元，同比增长 （下降） 0%； 对个人和家庭的补助支出 0万元，占 项目 支出预算 0%， 同比增加 （减少） 0 万元，同比增长 （下降） 0%； 其他资本性支出 0万元 , 占 项目 支出预算 0%，
13、 同比增加 （减少） 0 万元，同比增长 （下降） 0%。 8 二、 2018 年财政拨款支出预算情况 2018年财政拨款支出 185.24万元， 同比增加 26.85万元，同比增长 16.95%。 其中：基本支出 176.24 万元，项目支出 9万元。具体支出预算如下： 1.行政运行支出 133.8 万元，其中基本支出 124.8万元。主要用于 机关在职人员 和文化宫人员 工资 。 2.一般行政管理事务支出 0万元，其中项目支出 0万元。主要用于 劳模津补贴 。 3.机关服务支出 xx 万元，其中基本支出 xx万元。主要用于 。 4.专项业务支出 xx 万元，其中项目支出 xx万元。主要用于
14、 。 5.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 xx 万元，其中项目支出 xx 万元。主要用于 。 6.归口管理的行政单位离退休支出 27.42 万元，其中基本支出 27.42 万元。主要用于 机关事业单位养老保险缴费 。 7.行政单位医疗支出 14.85万元，其中基本支出 14.85万元。主要用于 在职人员各项医疗保险 。 8.事业单位医疗支出 0 万元，其中基本支出 0万元。主要用于 。 9.住房公积金支出 9.17万元，其中基本支出 9.17万元。主要用于 在职人员单位部分公积金 。 9 三、 2018 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一） 2018年部门预算全口径安排的“三公
15、”经费预算情况 2018 年部门预算共安排“三公 ”经费支出预算 0.28 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。 （二） 2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 2018 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.28万元， 同比 减少 0.7万元，同比 下降 25%。减少主要原因是 : 1.因公出国（境）经费 2018年预算 0万元， 同比增加 （减少） 0 万元，同比增长 （下降） 0%。 增加（ 减少 ） 原因 是 0 万元 。 2.公务接待费 2018年预
16、算 0.35万元， 同比 减少 0.7万元，同比 下降 25%。减少原因 是 执行中央八项规定减少公务接待 。 3.公务用车购置费及运行费 2018 年预算 0 万元， 同比增加 （减少） 0 万元，同比增长 （下降） 0%。 2018年公务用车购置 数 0辆 ， 2018 年公 务用 车保有量 0 辆 。 减少原因 是招待中央八项规定不安排公务用车 。 10 （ 1）公务用车购置费 2018年预算 0万元， 同比增加 （减少） 0 万元，同比增长 （下降） 0%。减少原因 是 招待中央八项规定不安排公务用车 。 （ 2）公务用车运行维护费 2018年预算 0 万元， 同比增加（减少） 0 万
17、元，同比增长 （下降） 0%。减少原因 是 招待中央八项 规定不安排公务用车 。 四、 2018 年机关运行经费情况 2018年县总工会 本级及下属单位共有 1个行政机关和 自收自支事业单位 ，机关运行经费财政拨款预算 185.24 万元， 同比增加 26.85万元，同比增长 16.95%。 增加 原因 是 人员工资的增长 。 另外，总工会 下属共有 1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算 72.83 万元， 同比增加 32.83 万元，同比 增长82.07%。 增加 原因 是 门面租金收入的增长 。 机关运行经费 主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支 出。 五 、政府采购情况说明 （一）本年度纳入政府采购预算的金额为 0万元， 同比增加 （减少） 0 万元，同比增长 （下降） 0%。其中：一般公共预算资金 0 万元， 同比增加 （减少） 0 万元，同比增长 （下降）0%。
