1、1 霍城县特殊教育学校 2018 年部门预算公开 2 目录 第一部分 霍城县特殊教育学校单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于霍城县特殊教育学校部门 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于霍城县特殊教育学校部门 2018 年收入预算情况说明 三、
2、关于霍城县特殊教育学校部门 2018 年支出预算情况说明 四、关于 霍城县特殊教育学校 部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于霍城县特殊教育学校部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于霍城县特殊教育学校部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 3 七、关于霍城县特殊教育学校部门 2018 年项目支出情况说明 八、关于霍城县特殊教育学校部门 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于霍城县 特殊教育学校部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、关于霍城县特殊教育学校部门 2018 年政府采购预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明
3、 第四部分 名词解释 第一部分 霍城县特殊教育学校单位概况 一、主要职能 1、对患有听障孩子的聋儿语训、言语矫治、人工耳蜗训练； 2、对轻度智障孩子的康复训练； 3 对轻度肢体残疾孩子的康复训练； 4 对残疾孩子实施九年义务教育工作。 二、机构设置及人员情况 特殊教育学校单位无下属预算单位，下设 8个处室，分别是：德育处、教研处、教务处、后勤处、平安办、工会 、党建办、行政处 。 特殊教育学校 单位编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 16人，增加或减少 3人； 退休 0人，增加或减少 0人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 4 第二部分 2018 年部门预算公开表 表一： 部门收支
4、总体情况表 编制部门：霍城县特殊教育学校 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 309.18 201 一般公共服务支出 一般公共 预算 309.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政专户管理资金 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 286.94 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 22.24 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交
5、通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 5 232 债务 付息支出 233 债务发行费支出 小 计 309.18 小 计 309.18 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 230 转移性支出 收 入 总 计 309.18 支 出 合 计 309.18 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：霍城县特殊教育学校 单位：万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总
6、 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 类 款 项 205 07 01 特殊学校教育 286.94 286.94 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.24 22.24 6 合计 309.18 309.18 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：霍城县特殊教育学校 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 07 01 特殊学校教育 286.94 286.94 208 05 05
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.24 22.24 合计 309.18 309.18 7 合计 309.18 309.18 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 霍城县特殊教育学校 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款（补助） 309.18 201 一般公共服务支出 一般公共预算 309.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 286.94 286.94 206 科学技术支 出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 22.
8、24 22.24 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 8 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 309.18 小 计 309.18 230 转移性支出 收 入 总 计 309.18 支 出 总 计 309.18 表五
9、： 一般公共预算支出情况表 编制部门： 霍城县特殊教育学校 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 07 01 特殊学校教育 286.94 286.94 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.24 22.24 9 合计 309.18 309.18 10 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 霍城县特殊教育学校 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 301 01 基本工资 52.49 52.49 301 02 津贴补
10、贴 91.08 91.08 301 03 奖金 4.37 4.37 301 07 绩效工资 19 19.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 22.24 22.24 301 10 职工基本医疗保险缴费 8.54 8.54 301 12 其他社会保障缴费 1.6 1.60 301 13 住房公积金 13.34 13.34 301 99 其他工资福利支出 36.06 36.06 302 1 办公费 30.08 30.08 302 5 水费 2.19 2.19 302 6 电费 0.73 0.73 302 8 取暖费 3.65 3.65 302 16 培训费 2.19 2.19 302 28 工会经 费 1.54 1.54 302 31 公务用车运行维护费 7.3 7.30 302 08 助学金 12.78 12.78
