1、 1 四川省内江市东兴区广播电视站 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 2017年，东兴区广播电视站在区委宣传部的领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，全面落实科学发展观和构建和谐社会的重大战略思想，继续深入学习宣传贯彻党的十九大、四中、五中、六中全会精神，习近平召开新闻舆论工作座谈会重要讲话精神和“两学一做”活动，牢牢把握正确的舆论导向，为我区各项工作的顺利推进营造了良好的舆论氛围。 （二） 2017 年重点工作完成情况。 （一）、广播电视宣传工作 1、围绕中心、服务大局、唱响主旋 律 今年，我站宣传工作紧紧围绕区委、区政府的总体思路，充分发挥广播电视的喉舌
2、作用，着力提高节目质量，从深度和广度上对新闻进行挖掘和开拓，增强新闻的指导性和宣传效果。 2、加强对外宣传，提高外宣质量 我站始终把外宣工作作为一项工作重点来抓，今年以来，我站不断强化与各级媒体的联系 ,架设光纤到市电视台传送新闻素材，大力宣传东兴日新月异的区情，不断提高东2 兴对外的知名度和美誉度。 目前，市电视台内江新闻联播采用我站新闻 105多条，名列全市前矛；我站制作的火龙飞舞闹新春新闻在四川广播电视台新闻频道播出。 3、提 高制作水平，创优获得突破 我站年初制定了 2017年广播电视创优节目的制作方案，成立了领导小组，制定目标，落实了责任，出台了激励机制，让全站新闻从业人员积极参与创
3、优节目，创优节目质量进一步提高。 2016 年度广播电视创优节目获得一等奖 1条、二等奖 2 条、三等奖 3 条。 我站制作的公益广告和谐，从每一分钟做起荣获四川省第六届广播电视公益广告创作大赛广播第二类扶持奖；妈妈我是男子汉和榜样的力量荣获内江市首届公益广告创作大赛二等奖 1 条，优秀奖 1 条。 （二）、事业建设工作 根据文化体制改革台帐要求， 2017 年加 强了新媒体和传统媒体融合发展的建设 1、 2017 年 3 月自承办微东兴以来，粉丝增加到 3万多个，“践行十爱德耀甜城”“六一节”优秀节目网络展播点击量达 236.3万次！并获得省级表扬，自八月以来“微东兴”名列内江市政务类微信公
4、众号排行前列。东兴大视界每期推出 1 期东兴新闻和 1 条视频及 2 条图文信息。 2、恢复内江市东兴区广播台频道频率，目前通过多方3 努力，查找档案资料，得到区上和省市区主管部门的支持，相关材料在报送中。 3、事业发展的同时，积极推进软件建设，我站按照统一协调，分级管理，分工负责的原则，建立健全 干部职工分级分类培训体系。拓展培训方式和渠道，针对不同对象，分别进行党的宗旨、从业之德、职业道德以及广电业务技能培训；鼓励干部职工参加继续教育，重视学习型的广电部门建设，重视学习型的广电人才培养，提高了全站干部职工素质。 二、部门概况 内江市东兴区广播电视站事业单位， 2017 年 12月 31日止
5、，共有在编人员 13 名，退休人员 8 名。 三、收支决算总体情况说明 2017 年区广电站本年收入合计 334.58 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入 334.58 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资 本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 4 2017 年区广电站本年支出合计 384.66 万元，其中：基本支出 176.4 万元，占 45.86%；项目支出 208.26 万元，占54.14%；上缴上级支出 0
6、万元，占 0%；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计 384.66 万元。与 2016年（ 296.81万 元）相比，财政拨款收、支总计增加 87.85万元，增长 29.60%。 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 176.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年（ 193.13万元）相比，一般公共预算财政拨款减少 16.73 万元，下降 8.66%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决
7、算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 176.40 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教 育支出0.54万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 0万元，占 0%；文化体育与传媒支出 165.54 万元，占 93.84%；医疗卫生支出 10.32 万元，占 5.85%；住房保障支出 0 万元，占 0%。 6 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类） *（款） *（项） : 支出决算为 0 万元，完成预算 0%。 2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项） : 支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。 3.科学技术（类
8、） *（款） *（项） : 支出决算为 0万元，完成预算 0%。 4.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项） : 支出决算为 165.54 万元，完成预算 100%。 5.社会保障和就业（类） *（款） *（项） : 支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数大于 /小于预算数的主要原因是。 7 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） :支出决算为 10.32 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.40万元，其中： 人员经费 132.93 万元，主 要包括：基本工
9、资 55.71 万元、津贴补贴 1.85万元、奖金 2万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 38.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0万元、职业年金缴费 0万元、其他社会保障缴费 10.32万元、其他工资福利支出 0万元、离休费 0 万元、退休费 0万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0万元、住房公积金 0万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0万元、其他对个人和家庭的补助支出 24.5 万元等。 公用经费 43.47万元，主要包括：办公费 2.5万元、印刷费 0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费 0.8万元 、电费 2 万元、邮电费 0 万元、取
10、暖费 0 万元、物业管理费 0万元、差旅费 2.3万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.8万元、租赁费 6.2 万元、会议费 0万元、培训费 0.54万元、公务接待费 1.6万元、劳务费 20万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.65万元、福利费 1.08万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费 5万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0万元、专用设备购置 0万元、信息网络及软件购置更新 0万8 元 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 20
11、17年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6万元，完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 100%。具体情况如下： （ 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效） 等。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用9 车 0 辆，其中
12、：轿车 0辆、金额 0万元，越野车 0辆、金额0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至 2017年 12 月底，本单位无公务用车。 公务用车运行维护费支出 0万元。主要用于 （具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 1.6 万元。主要用于 广播电视 业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内 广播电视业务活动 接待 12批次， 13 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.6万元，具体内容包括：交通费、住宿费、用餐费 等费用 。其中：外事接待 0 批次， 0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待 （具体项目）。 公务接待费支出
13、决算比 2016年 （ 1.19万元 ） 增加 0.41万元，增长 34.45%。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，区广电站运行经费支出 176.40万元，比 2016年（ 193.13 万元）减少 16.73 万元，下降 8.66%。 （二）政府采购支出情况 10 2017年度，区广电站政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务
14、支出 0 万元。主要用于 （具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017年 12月 31日，本单位无公务用车。共有车辆 0辆，其中：部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其 他用车 0辆；单价 50万元以上通用设备 0台，单价 100万元以上专用设备 0台。 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 本 单位未 对 2017 年一般公共预算项目 开展 绩效目标管理 。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 95 分，存在的问题：一是 科技创新能力不够，二是内控制度建设还不完善 。下一步改进措施：一是 加强学习和业务培训，通过在工作实践中不断学习，取得更 好的创新力。二是根据实际情况不断完善管理制度，强化单位本部控制 。
