1、玛纳斯县卫生监督所 2017年部门公开 目录 第一部分 卫生监督所概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2017 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、关于卫生监督所 2017 年收支预算情况的总体说明 二、关于卫生监督所 2017 年收入预算情况说明 三、关于卫生监督所 2017 年支出预算情况说明 四、
2、关于卫生监督所 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于卫生监督所 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于卫生监督所 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于卫生监督所 2017 年项目支出情况说明 八、关于卫生监督所 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于卫生监督所 2017 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第 四 部分 ： 名词解释 第一部分 卫生监督所概况 一、 主要职能 （ 1） 组织拟定全县卫生执法的工作计划，报县卫生局批准后实施。 （ 2） 承担医疗卫生行政许可申请的受理、初审、上报、发放、注册、检验等
3、事务工作。 （ 3） 依法对全区管理相对人履行法定义务的状况进行卫生监督执法检查和组织现场监督采样，并上报和协助发布监督结果。 （ 4）负责对管理相对人的违法行为提出立案报告、实施调查取证和提出行政处罚建议，以及在行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法过程中的具体事务。 （ 5） 负责全区学校卫生、劳动卫生、放射卫生等的监督管理工作。 （ 6）对卫生污染、中毒 事故及传染病疫情等卫生突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施，提出处理意见。 （ 7）承担有关投诉、举报的受理和调查工作，并提出处理意见。 （ 8）承担对卫生监督员的法律法规和业务知识培训，开展卫生法律法规宣传教育。 （ 9）负责
4、对新、改、扩建工程的地址、设计进行卫生审查和竣工验收。 （ 10）完成县卫生局和上级卫生监督机构交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 卫生监督所无下属预算单位，下设 5 个处室 。医疗卫生监督科，职业放射卫生监督科，稽查科，行政许可审办科，公共场所监督科。 卫生监督所编制数 8，实有人数 7 人，其中：在职 7人，较上年预算人数减少 0 人； 退休 0 人，较上年预算人数无变化。 第二部分 2017年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情
5、况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 注：另见附表 9 张 第三部分 2017年部门预算情况说明 一、 关于卫生监督所 2017 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则， 卫生监 督所 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 85.69 万元。 收入预算包括： 一般公共预算财政拨款 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。 二、关于卫生监督所 2017 年收入预算情况说明 卫生监督所 收入预算 85.69 万元，其中： 一般公共预算 医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款）卫生监督机构（项） 85.69 万元
6、，占 100 %，比上年增加 19.15万元，主要原因是增资因素，新增职工养老保险缴费； 政府性基金预算未安排 ， 比上年增加 0 万元。 三、关于卫生监督所 2017 年支出 预算情况说明 卫生监督所部门 2017 年支出预算 85.69 万元，其中： 基本支出 85.69 万元，占 100 %，比上年增加 19.15万元，主要原因是主要原因是增资因素，新增职工养老保险缴费； 项目支出 0 元 ,与上年相比无变化。 四、关于卫生监督所 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017 年财政拨款收支总预算 85.69 元。 收入全部为一般公共预算拨款，当年无政府性基金预算拨款。 支出预算
7、包括：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 10.26 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医 疗卫生和计划生育支出（类） 公共卫生（款）75.43万元，主要用于部门人员经费支出和办公及公用支出。 五、关于卫生监督所 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 卫生监督所 2017 年一般公共预算拨款基本支出 85.69万元，比上年执行数减少 2.45万元，减少 2.86%，主要原因是 2016年非税收入安排支出较多， 2017 年预算没有安排 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款）卫生
8、监督机构（项） 2017 年预算数为 75.43 万 元 ，占 88 %。比上年执行数减少 12.71 万元，下降 16.9%，主要原因是： 2017年预算没有安排非税收入预算，调整预算支出款项，增加新款项 2080505 。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2017 年预算数为10.26 万元，占 12 %。比上年执行数增加 10.26 万 元，增加 100%，主要原因是：增加机关事业单位养老保险缴费。 六、关于卫生监督所 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 卫生监督所 2017 年一般公共预算基本支出 85.69 万 元， 其
9、中：人员经费 84.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 1.60 万元，主要包括：办公费、工会经费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、个人取暖费等。 七、 关于卫生监督所 2017 年项目支出情况说明 本部门 2018 年无项目支出 ， 与上年相比无变化。 八、关于卫生监督所 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 卫生监督所 2017 年 “三公” 经费财政拨款预算数为 0元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务
10、用车购置 0元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。 2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费为 0，未安排预算；公务接待费增加（减少） 0 元，公务用车运行费减少 0 元 ；公务接待费增加 0 元，主要原因是压缩接待。 。 九、关于卫生监督所 2017 年政府性基金预算拨款情况 说明 本部门 2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关 运行经费情况 2017 年，卫生监督所机关运行经费财政拨款预算 1.60万元，比上年预算增加 0.1万元，增长 6
11、 %。主要原因是 个人取暖费增加 0.2 万元列入 ，业务费压缩 5%，减少 0.1 万元。 （二）政府采购情况 2017年，本部门政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0元 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底，卫生监督所占用使用国有资产总体 情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 元。 2.车辆 3 辆，价值 53.10 万元； 3.办公家具价值 7.77 万元。 4.其他资产价值 51.33 万元
12、。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2017年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政 支出绩效目标申报表 （ 年度） 填报单位： 项目名称 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金（万元） 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他
13、 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 2、 （五）其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款： 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算： 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 五、基本支出： 包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 七、“三公”经费： 指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出
14、国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费： 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 九、本单位支出功能分类说明。 2100402：指医疗卫生与计划生育支出方面用于卫生监督机构经费支出； 2080505：指机关事业单位基 本养老保险缴费支出。 玛纳斯县卫生监督所 2017.01.20.
