1、生产计划流程采购计划流程图计划依据物料采购生产部开始采购部核对库存计划细分物料需求计划表物料采购流程制定采购计划采购计划表审核否是财务部仓库生产计划表16采购计划流程说明 目的 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 财务部 参与部门: 生产部 财务部 流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月2
2、5日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根 库 ， 计划 物料需求计划表下发到采购； 采购在接收到物料需求计划表，两日内根 采购周 和需求 性制 采购计划表 财务审核； 财务接收到采购计划表 ， 日内根 生产计划和库 审核； 采购在收到财务审核 过的采购计划表 ， 采购作 。 件 采购计划表 物料需求计划表1 合格供应商管理流程采购部 品 发部寻找供方初审认证为合格供方试制生产部开始寻找供方 技术标准组织各部门初审通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否? 结束是否（合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告2 合格供
3、应商管理流程说明 目的 ， 求，currency1公司 原材料、“件、部件及 配务的fi 。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 部 发部 参与部门: 采购部 品fl部 部 发部 生产部 流程说明 采购部 公司性生产原材料非性生产的原材料， 部 发部 的 ，采购部用各种fl” 。 采购部对 分 表 、对 工、生产、 证证、产品 等。 对合要求采购部 部、 发部 、品fl部、 生产部对 审。 审 经 过 ” ，经 过 批量 制， 制产品经 、品fl、 发 ， 经 过 要求 制， 制 不合 ， ” ； 经 过，采购部 ， 合 ， 批量 产， 产 不合 ， ” ， 过 合 表。 日采购部 fl
4、办 核 件 表 合 表 、度 审表21生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部 财务部 品fl部签订采购合同采购计划流程仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程否是审核否特殊采购否?询、比、议价是 否经 审批是否是合格否?25生产物料采购流程说明 目的 物料采购流程， 保证购 性 的物料和保证物料的保 保量 。 采购合 审的流程，确保物料采购合 有效性和 用性。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品fl部 参与部门: 采购部 品fl部 财务部 流程说明 仓库根 采购计划表编制购 ，经财务审批，经 审核 采购部； 采购部根 购 ，物品 采购， 下达
5、采购 合 ； 采购 采购合 下达 ，采购人对 周 跟踪； 物送到 ，采购人携物品开 收 库 送品 fl 部 （ 收 一式五联： 根联、财务联、仓库联、核算联、 联）；不合 品走不合 品控制流程，合 产品办 库作 。 件 购 采购合 收 库 26采购合同签订外协品采购流程采购部开始询、比、议价品fl部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库入库流程询、比、议价 审批比价单是否采购计划流程合格否?29外协采购流程说明 目的 确保本公司外购产品均符合适 、适时、适 适时 本公司销售计划所需产成品优 的品 及售 务之合 外协fi 。 流程角色
6、 主导部门：采购部 配合部门：品fl部 参与部门: 采购部 品fl部 财务部 流程说明 采购人根 采购计划,物资 需要外协采购，如需外协采购， 询 、 、议 流程； 形成 财务审批； 确 外协 fi ，外协fi 的确 需品fl部、 部等共 参加； 采购与其外协fi 签 协议（包括 合 和品 保证）， 采购作 。 件 采购合 表 3 填具报销单申购单、合同采购付款流程采购部发票审核财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核经 付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式采购付款流程说明 目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购 材料,低值易耗品,固 资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 经 流程说明 采购物资经 合 库，要求 开具发票（增值税专用发票普 ）与 收 库 核对无误 购 、 收 库 办 销发票手续。 编制付款请 ，先 部门部审核然 财务部审核无误 呈 经 审批； 经审批 核对。 经 审批 过 付款请 财务部安排付款、发票核销。 件 付款请
