1、二一七年二月深圳康泰生物制品股份有限公司基本情况介绍2目 录第一章 公司基本情况 2第二章 行业概况与业务发展情况 第三章 公司财务会计信息 第五章 首次公开发行方案概况及募集资金运用 51023第四章 公司竞争优势及发展规划 18第一章 公司基本情况 4 公司名称：深圳康泰生物制品股份有限公司 注册资本：36,900万元（发行前）41,100万元（发行后） 成立日期：1992年9月8日 整体变更为股份公司日期：2002年12月11日 主营业务：人用疫苗的 、生 和 售研发 产 销 。目前公司 品有重产 组乙型肝炎疫苗（ 酒酵母酿 ）（10g、20g、60g三种规格）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗
2、（Hib疫苗）、麻疹风疹联合减毒活疫苗（麻风二联苗）、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗（四联苗）等产品基本信息公司概览业务概况结合疫苗联合疫苗基因工程疫苗 乙肝疫苗麻风二联苗、四联苗Hib疫苗康泰生物作为国内较早生产疫苗的企业之一，以其安全、有效的疫苗制品，贡献了巨大的社会效益主要财务数据项目 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年营业收入（万元） 20,519.43 45,274.22 30,336.38 25,051.33净利润（万元） 5,728.19 6,594.97 2,774.68 2,332.59总资产（万元） 153,949.03 141,896.88 14
3、2,177.14 118,881.18净资产（万元） 78,726.08 72,973.72 66,330.43 45,507.42每股收益（元） 0.16 0.18 0.08 0.07加权平均净资产收益率 7.55% 9.47% 4.83% 5.27% 康泰生物的控股股东和实际控制人为公司董事长、总经理杜伟民先生，目前，杜伟民先生持有公司22,935.95万股股份，持股比例为55.81%控制关 55.81%杜伟民深圳康泰生物制品股份有限公司康泰生物是位居行业前列的疫苗研发生产企业，公司股票首次公开发行将显著增强公司经营实力5公司 公司 型疫苗研制 联合 实 （2015 ） 型疫苗 际 合 基
4、 （2014 ） 型联合疫苗 研 （2014 ） （2014 ） 生物 产业 发 （G20 ）业（2013 ） 后 研 （2013 ） 东currency1“疫苗 实 （ 2012 ） 型疫苗 实 （2012 ） 深圳 型疫苗 实 （2011 ） 结合疫苗 研 实 （2011 ）公司产品 深圳市科技进步二等奖2012年 国家重点新产品2012年 北京市科学技术三等奖2011年 广东省高新技术产品2012年 新药证书2009年 2012 ，公司60g “疫苗 深圳 ” fifl二等 2012 ，公司60g “疫苗 ” 产品 2012 ，公司60g “疫苗 东” 产品 2011 “ ，公司四联苗
5、”三等 2009 “ ” ，公司四联苗 东currency1“疫苗 实 2012 年深圳 型疫苗 实 2011 年型疫苗 际 合 基 2014 年型联合疫苗 研 2014 年合疫苗新技结 究北京重点研 实室验2011 年 后 研2013 年生物 产业 发 （G20 ）业2013 年新型疫苗北京市工程 室实 2012 年新型疫苗 制技研家地方 合 联工程 室实 2015 年2014 年第二章 行业概况与业务发展情况 67行业概况料 源：工信部、 家 局 站资 料 源：中 食品 品 定 究院资 研业主营业务收入破2万”后 生物药品制造行业增速趋于稳定料 源：工信部、 家 局 站资 疫苗行业产量稳中
6、有降料 源：工信部、 家 局 站资 料 源：中 食品 品 定 究院资 研二类疫苗占比不断提高康泰生物 营一类疫苗 二类疫苗， 以实 优势 ， 发展前 疫苗行业作为国 的行业， 降 发 、 社会 方 有巨大的社会效益， 疫苗行业将发展8营业务及业务情况公司产品为“疫苗、Hib疫苗、麻风二联苗和四联苗4种疫苗产品研发公司采取自主 主，合作 和研发为 发 “ 引 、消化、吸收、再进新创 ” 的 模式为 研发公司自主 目流程包括：科 确立 目、制定切 可研发项 研发项 实行的 方案、 目 施等 段研发 研发项 实 丰富 品 ， 快 出更好的疫苗 品，公司采取了为 产 结 发 产 为放的技 引 模式，
7、引 先 疫苗 技 fi fi 际 fi 研发 生产 公司采取“ 以 定 ” 的生 模式销 产 产 中心根据市 售情 和 未 市营销 销 况 ，制定 售 ，生 部 根据 售 销 产 销 ， 合 存情 ，制定生 ，安排生结 况 产 产 品 合格后，需取得生物制品批产 发合格 后方可 售 销定currency1招投 模式下，一 疫苗 行政府定 实价或政府指 价导二 疫苗主要根据 售情 、疾病 销 况 防控制机 反 、渠道利 、受 者接 润 种受度、生 、 存、 市 产 等 ，合 确定 售价格销经营“ ，公司主要采取“ 主、 ” 的 售模 经销为 销为 销式 一 疫苗主要采取招投 模式 售，二 疫苗主
8、要采取 销 模式和 化 模式经销 业 2016年 疫苗流 和 防接 种 施以后， 实疫苗生 采取 模式产 业 销9业务发展情况公司产品占有 情况 据 品 品 研 数据，2016年1-6康泰生物“疫苗 有率 行业 ， 33.71%；2015 ，公司“疫苗 有率 名三 前 有公司和 生物fi行麻风二联苗的生产和销，2015 公司麻风二联苗 有率总体 46.71% 公司 为 注册 品注册 的四联苗生产业，生产的四联苗产品 ， 白2013年至2015 ，四联苗销 为21.27 万 、 60.30万 和96.24万 ，销 规 断长 公司 为4 生产Hib疫苗的业之 ，2016年1-6公司Hib疫苗 有率
9、 行业 ， 27.49%；2015 ，公司Hib疫苗 有率 名三公司生产情况 公司 品 ，生 模 行 前 产 产 断 产规 业 公司 格控制疫苗 品 ，主要 品乙肝疫苗、严 产 质 产 Hib疫苗、二 苗和 苗的 指 合 要风 联 联 项 质 公司重 安 生 工作， 一 未 生重视 产 环 护 发安 生 currency1“产 环 污fi 企业 fl 发量 占比1 康泰生物 1,516.35 33.71%2 生物坛 1,082.53 24.07%3 信连汉 989.52 22.00%4 北制华 431.24 9.59%5 生物华兰 311.15 6.92%6 fifl兰 166.92 3.71%7 华 - -8 纳 - -合计 4,497.71 100.00%注：上表为2016年1-6“疫苗 有率情况1010最近三 期“疫苗 有率 最近三 期麻风二联苗 有率最近三 期Hib疫苗 有率 最近三 四联苗 销 变化（ ： 单 公司产品占有 不断的 势
