1、 美纹胶带 、 壁纸 、 原纸生产线项目 可行性研究报告 * 二 O 一一年三月 目 录 第一章 总论 . 2 1.1 项目背景 . 2 1.2 项目概况 . 7 1.3 可行性研究结论 . 9 第二章 市场预测和产品方案 .11 2.1 市场预测 .11 2.2 产品方案 . 15 第三章 项目选址和主要建设条件 . 17 3.1 选址要求 . 17 3.2 场址现状 . 17 3.3 主要建设条件 . 17 第四章 技术方案、设备方案和工程方案 . 20 4.1 技术方案 . 20 4.2 设备方案 . 23 4.3 建筑工程方案 . 30 第五章 原辅材料和燃动供应 . 32 5.1 主
2、要原辅材料供应 . 32 5.2 燃动供应 . 32 5.3 运输 . 33 第六章 总图布置与公用工程 . 34 6.1 总图布置 . 34 6.2 公用工程 . 35 第七章 环保、消防、职业安全 . 41 7.1 环境保护 . 41 7.2 消防 . 44 7.3 职业安全 . 46 第八章 节能 . 49 8.1 能耗指标及分析 . 49 8.2 节能措施 . 49 8.3 能源管理和综合利用 . 50 第九章 组织机构、劳动定员和人员培训 . 51 9.1 组织机构 . 51 9.2 工作制度和劳动定员 . 51 9.3 人员培训 . 52 第十章 项目实施进度 . 53 10.1
3、项目实施进度安排 . 53 10.2 项目实施进度表 . 53 第十一章 投资估算和资金筹措 . 54 11.1 编制依据和说明 . 54 11.2 投资估算 . 54 11.3 资金筹措 . 57 第十二章 财务评价 . 58 12.1 评价范围依据与说明 . 58 12.2 财务分析 . 59 12.3 财务评价 . 61 12.4 财务评价结论 . 62 附件： 总平面布置图 第一章 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 美纹胶带 、 壁纸原纸 生产线项目 1.1.2 业主单位概况 项目业主单位： *纸业有限公司 *纸业有限公司是一家专业生产特种纸的股份制企业，成立于 2003
4、年。公司占地面积 68813m2，注册资本 4000 万元。现有员工168 人，其中中高级技术人员 32 人，具有世界先进工艺的生产流水线，主要产品有电解电容器纸、口罩纸、热封型滤纸、双面胶带原纸、高渗性隔膜纸、电缆棉纸、表层纸和美纹纸等，产品远销世界各地，深得用户和市场信赖。 公司自创建以来一直奉行 “质量第一、客户至上 ”的宗旨。企业荣获“重合同守信用单位 ”、 “质量管理先进单位 ”。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证。 1.1.3 可行性研究报告编 制依据 1、国家轻工业调整和振兴规划（ 2009-2011）； 2、 *省轻工产业转型升级规划（ 2009-2012）； 3、
5、*省人民政府关于开展转变经济发展方式综合配套改革试点的意见； 4、 *省造纸工业结构调整与发展指导意见； 5、 *市特色产业发展综合配套改革试点总体方案（ 2010-2020）； 6、 *市造纸工业发展指导意见； 7、相关法律、法规、标准、规划。 1.1.4 项目建设的背景和必要性 1、项目建设的背景 轻工业承担着繁荣市场，增加出口、扩大就 业，服务 “三农 ”的重要任务，是国民经济的重要产业。全行业出口额是全国出口总额的21.7%，产品出口 200 多个国家和地区，全行业吸纳就业 3500 万人，轻工业 70%的行业， 50%的产值涉及农副产品加工，使 2 亿多农民直接受益，对解决 “三农
6、”发挥了不可替代的作用。国家轻工业调整和振兴规划对造纸行业提出加快实施技术改造，加快应用清洁生产，污水处理，推广污染物排放在线监测系统，推进节能减排。 *省轻工产业转型升级规划（ 2009-2012）提出，保持特种纸和食品包装纸的优势，加大结构调整力度，推进清洁生产，强 化环境治理。主要措施：一是调整原料结构。生产工艺使用全进口木浆。二是调整产品结构，增加有效供给，适应多元化消费需求，重点发展信息用纸、食品医疗包装用纸、办公用纸、特种工业加工纸、农业技术用纸、包装用纸、涂布纸等。三是调整企业结构。通过兼并、重组，着力培育一批具有国家竞争能力的大型造纸企业，淘汰一批技术落后、污染严重的小企业，提
7、高造纸工业的生产集中度，使企业组织结构和规模结构逐步趋于优化。四是推进造纸技术与装备现代化。重点发展高质量、低消耗、高效率的生产技术，实现生产过程的信息化。 特种纸是指拥有特种性能和 用途，附加值高的纸种。采用商品集成合成浆为原料，无化学蒸煮制浆过程，废水易处理，符合清洁生产要求。多数特种纸以生产原纸为基础，深加工后特殊性能更加稳定，附加值进一步提升。 积极推行清洁生产，促进造纸工业可持续发展。研究开发适合我省实际的造纸清洁生产技术和环境保护技术。积极采用国外先进技术装备，参照国际先进水平，通过对现有制浆造纸生产的改造，实现吨浆纸综合水耗的大幅度降低。 2、项目建设的必要性 （ 1）项目建设符
8、合轻工业调整和振兴规划精神，加快实施造纸工业技术改造的需要 为应对国际金融危机的影响，落实党 中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保轻工业稳定发展，加快结构调整，推进产业升级，国家制定发布了 轻工业调整和振兴规划 ，作为轻工业综合性应对措施的行动方案。在该 规划中，根据实际发展需要，政府对轻工业各行业采取了不同的振兴措施， 特别提出要加快实施技术改造，重点对食品、造纸、电池、皮革等行业实施节能减排技术改造。 造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、化工、印刷、包装
9、、机械制造 等产业发展的重要力量。造纸产业以木材、竹、芦苇等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。特种纸属纸中精品，产品附加值高，是国家重点鼓励发展的高新技术产品。本项目建设即是实施特种纸生产线技术改造，对于实现造纸工业的战略转型， 加快结构调整，推进造纸产业升级， 保持造纸产业平稳发展具有重大的长远意义。 （ 2）项目建设是 *市和 *县特种纸产业集聚发展的需要。 *市着力打造中国特种纸产业基地，经过短短十年迅猛发展，*特种纸产业集聚已初显规模，渐成气候，已成为我省造纸行业一个新亮点新基地。从发展势头、
10、产业集中度和规模来看， *特种纸产业发展已处在全省领先地位。到 2009 年， *市有规模以上特种纸生产企业 50 余家，其中超亿元企业 20 余家，从业人员 5000 余人，实现工业总产值近 50 亿元，利润总额超亿元。特种纸产品产量 30 余万吨，约占全国特种纸产量的 24.52%。 特种纸是 *县重点培育发展的主导产业，已列入 *县域总体规划方案产业发展规划，总体思路是走 “比较优势发展、产业集群发展、差异化发展、生态化 发展 ”路子。特别是近年来， *县委、县政府大力培育特种纸产业，取得明显成效。 2009 年，全县有特种纸规模企业 21 家，其中亿元以上企业 9 家，实现产值 16.
11、93 亿元，特种纸产量约占全国 8%，全县共有特种纸高新技术企业 2 家，省级企业技术中心 4 家，省级高新技术研发中心 2 家。 *县先后被命名为 “*省特种纸产业基地 ”和 “中国特种纸产业基地 ”。 2010 年， *县被省科技厅命名为省级特种纸高新技术特色产业基地，并成立 *科技学院*特种纸研究院，将针对特种纸产业发展过程中产生的问题，在特种纸关键 设备制造和生产工艺改进、新产品开发、清洁生产技术创新、特种纸产业技能型人才培养等方面开展创造性工作，切实解决一批困扰 *县特种纸发展的共性技术难题，促进 *特种纸产业转型升级。 目前 *县正加大招商集聚力度，注重引进与整个产业关联度高的各类
12、特种纸及配套企业，拉长产业链，实现特种纸企业抱团、集聚发展。同时，在要素配置上向特种纸产业倾斜，在 7 平方公里的 *工业园区，规划了 1 平方公里的造纸功能园区，供水、供汽，污水处理等基础设施共享，为特种纸高端化、高新化、绿色化发展提供要素保障。本项目建 设对促进 *县特种纸产业转型升级和集聚发展作用明显，将为 *市和 *县特种纸产业发展添砖加瓦，贡献一份力量。 （ 3）项目建设是项目单位加快生产技术改造，实现可持续发展的需要 *纸业有限公司自创建以来一直奉行 “质量第一、客户至上 ”的宗旨，深得用户和市场信赖，产品供不应求， 特别是由于 当前公司特种纸生产线限制，导致公司目前众多美纹纸和壁
13、纸原纸订单不能履约，严重影响了公司发展战略和盈利能力的进一步提升，成为制约公司发展的突出瓶颈。因此公司 根据自身发展需要并对该行业的市场进行分折和调研，决定 实施本次技改项目，以扩大产能，推进公司产品结构优化和升级转型。 1.2 项目概况 1.2.1 拟建地点 *工业园区公司原厂区内。 1.2.2 建设内容与规模 项目新建厂房及辅助用房建筑面积 42491m2，引进 国际 先进的2640mm/200 长网多缸美纹原纸生产线 2 条，美纹 胶带 深加工生产线 16条 和制胶线 2 条 ， 2640mm 长网 壁纸原纸 纸机生产线 1 条，形成年产3.8 万吨 美纹 胶带 和 0.7 万吨壁纸原纸
14、 生产能力。 1.2.3 主要生产配套条件 1、 *县特种纸 产业已初具规模，成为全县的主导产业集群之一，产业基础较好，项目市场前景广阔，项目建设符合国家和当地产业政策。 2、公司利用灵活有效的激励机制，引进多名具有多年从事特种纸产业生产管理、工艺控制和产品质量管理经验的优秀专业技术人才，公司将与国内相关 特种纸应用技术科研院所进行技术合作，建立校企合作机制，定期组织专家对公司技术人员进行专业培训。项目引进美纹纸和壁纸原纸生产线关键设备，技术达到国际先进水平。 3、项目建设场址交通便利，水电等公共配套设施齐全，共享程度高 ，废污处理利用现有环保设施即可满足环保需要 。 本项目 新增 设备装机总
15、容量为 4200KW，新增 2000kVA 节能变压器 和 2500kVA 节能变压器 各 1 台，全年新增用电量为 2660 万 kwh；项目新增日用水量2000m3，年用水量 65 万 m3，工业用水由工业功能区供应，生活用水由市政自来水管网供给，能满足本项目的生产及生活用水要求。本工程需用蒸汽 8.64t/h（ 0.4-0.8Mpa），工作温度 240 -260 ，项目新增10t/h燃 煤 锅炉一台，年 原煤 消耗量 12000 吨。 4、项目建设资金由业主自筹，资金筹措方案可行，项目各项建设条件具备。 1.2.4 项目投入总资金及资金来源 本项目总投资 19858 万元，其中 建 筑工
16、程费用 3825 万元，设备投资 7620 万元，设备安装费用 300 万元，公用工程投资 942 万元，其他费用 1071 万元，基本预备费 761 万元，建设期利息 339 万元， 铺底流动资金 5000 万元。 资金来源： 固定资产投资由 企业自筹 7858 万元 ， 商请银行 长期 贷款 7000 万元 ；配套流动资金贷款 5000 万元 。 1.2.5 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数值 备 注 一 建设指标 1 项目建设用地 m2 68813 含 103.22 亩 2 总建筑面积 m2 56005 其中： 新建建筑面积 m2 42491 原有建筑面积 m2 13514 3 建筑占地面积 m2 31141 其中：新建建筑占地面积 m2 19620 原有建筑占地面积 m2 11521 4 容积率 0.814 5 建筑密度 % 45.3 6 绿地率 % 15.8 二 产品方案
