南广酒店中餐厨房作业规范一、酒店中厨房的采购作业1.采购单位填写“新购品请购单”,经部门主管及副总核准,若已有目录及报价资料,一并转往财务部审核预算,预算内的请购才送交采购单位。2.预算外的请购须写签呈,列明购买目的、效益分析及未列报资本支出预算之理由,呈总经理核定可否请购。3.承办的代表于接获请购单后,依规定至少找三家厂商,进行询价、比价、议价。4.采购代表于询价后推荐一家厂商,请采购主管初核。5.订购单传回请购单位,确认规格及交货时间。6.采购代表对送核选样未回的请购单有稽催的责任。7.请购单经核准后,采购代表应即缮写订购单,并由其主管代表酒店签发,交采购代表通知厂商进货。8.发出的订购单分类登记后,随同有关的保证资料或说明书,归入各厂商档案夹;副本分发所列单位。二、酒店中厨房续购品的采购作业1.各使用单位订出仓库及共同仓库的物品安全存量,请填具请购单由部门主管及仓库主管签名。2.若使用单位认为该项物品不须再使用时,由仓库人员列入“死账”名单,再复印给财务部、副总及总经理。3.请购单转财务部审核预算后,再转采购单位主管交由采购