南广酒店中餐厨房作业规范一、酒店中厨房的采购作业1.采购单位填写“新购品请购单”，经部门主管及副总核准，若已有目录及报价资料，一并转往财务部审核预算，预算内的请购才送交采购单位。2.预算外的请购须写签呈，列明购买目的、效益分析及未列报资本支出预算之理由，呈总经理核定可否请购。3.承办的代表于接获请购单后，依规定至少找三家厂商，进行询价、比价、议价。4.采购代表于询价后推荐一家厂商，请采购主管初核。5.订购单传回请购单位，确认规格及交货时间。6.采购代表对送核选样未回的请购单有稽催的责任。7.请购单经核准后，采购代表应即缮写订购单，并由其主管代表酒店签发，交采购代表通知厂商进货。8.发出的订购单分类登记后，随同有关的保证资料或说明书，归入各厂商档案夹；副本分发所列单位。二、酒店中厨房续购品的采购作业1.各使用单位订出仓库及共同仓库的物品安全存量，请填具请购单由部门主管及仓库主管签名。2.若使用单位认为该项物品不须再使用时，由仓库人员列入“死账”名单，再复印给财务部、副总及总经理。3.请购单转财务部审核预算后，再转采购单位主管交由采购
