采购业务基本操作手册 一、打开采购管理模块,选择“采购订货”,填制“采购订单”,点“增加”,填制完表头项后,录入表体项。采购人员:在“存货编码”处手工录入汉字,参照并查找存货档案。填完数量和金额后保存采购订单。由审核人员对采购订单进行审核。二、打开采购管理模块,选择“采购到货”,填制“到货单”,点“增加”。采购人员:在表体处单击鼠标右键,选择“拷贝采购订单” 输入过滤条件后过滤采购订单,根据实际到货修改复制过来的数据。双击选择需要的数据,确定后对生成到货单,并对其进行保存。三、打开库存管理模块,选择“入库业务”,增加“采购入库单”,点“生单”。仓储人员:根据“到货单”生成“采购入库单”。点工具栏的“生单”。选择过滤出来的“采购到货单”。选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”。(注意:表体的“仓库”必填)。将 “采购入库单”保存后,由审核人员进行审核。四、打开采购管理模块,选择“采购专用(或普通)发票”,生成“采购发票”,点“增加”。采购人员:在表体处单