铁路辅业公司财务内控制度.doc

润达财（2012）1号关于印发青海润达物流有限公司内部财务会计控制制度和青海润达物流有限公司内部会计管理制度的通知各子分公司、各部门：为了贯彻执行会计法和铁道部铁路会计基础工作规范推进我公司加强内部管理，规范财务会计行为，进一步加强会计基础工作，确保国有资产保值增值，根据青藏铁计财函200427号文件，关于印发建立健全公司内部财务会计制度和公司内部会计管理制度若干意见的通知及计财监管200976号文件关于严格执行铁路会计基础工作规范通知要求，结合本公司实际重新修订青海润达物流有限公司内部财务会计控制制度和青海润达物流有限公司内部会计管理制度请各子分公司、各部门认真贯彻执行。附件：1、青海润达物流有限公司内部财务会计控制制度2、青海润达物流有限公司内部会计管理制度 二一二年五月一日 附件1:青海润达物流有限公司内部财务会计控制制度财务机构的内部控制1、 按照规定，设置青海润达物流有限公司计财部，遵照回避制度的要求，分设计