序号审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估查产品实现的策划：7.1（张时建经理）查：编制保持实施了实现过过程的策划控制程序对公司产品策划的控制作了规定提供质量计划表；1、明确了公司产品你的质量目标为：产品交验次合格率100，顾客满意度80分2过程、文件和资源的需求：编制了工艺及过程检验规程、成品检验规程、焊接工艺作业指导书将相关要求转换为公司自身的要求。编制了质量手册包括标准要求的6个程序文件在内的17个程序文件和其他文件15个，为司确定的过程规定了控制要求，提供车床、电焊机、钻床等金加工设备16台，积累了公司产品生产的技术信息并完成了文件化，培训了一批有能力管理、操作的人力资源和操作人员确保了产品生产的需求。2编制了工艺及过程检验规程、进货检验规程成品检验规程、规定了模具配件产品满足产品要求所进行的验证、确认、监视和测量的活动，明确了产品生产各过程的接受准则。编制了81个质量记录，通过实施，以证实产品满足要求的证据。查：目前暂无特殊的合同、项目和产品。
