1、 1 唐山市丰南区 钱营镇高各庄 儿园 2018 年单位预算 2018 年 3 月 2 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 3 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政 拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部
2、门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区 钱营镇高各庄幼儿园 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区第一幼儿园 2018年单位预算公开如下： 一 、 部门职责及机构设置情况 1、 部门职责 ： 承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。 2、 机 构设置 唐山市丰南区 钱营镇高各庄幼 儿园为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。 内设 4 个办公机构，具体包括 : 园长室， 全面负
3、责园内行政、人事、安全、卫生保健等各条线管理工作，主管教职工政治思想工作，筹集资金，改善办学条件。 党支部， 负责主持和领导党支部的日常工作，加强对党员的教育、管理和监督。 5 办公室 ，在园长领导下，做好各项管理工作及教育教学工作。 后勤办公室，主管后勤工作，负责管理安全、食堂、卫生保健、绿化维修等工作。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 丰南区钱营 镇高各庄幼儿园 事业 其他 财政拨款 3、 人员构成 我单位财政供养实有在职 12 人，其中事业编制 4 人，劳务派遣人员 8 人。 二 、 部门预算安排 的总体情况 1、 收入 说明 2018 年单位收入预算 64
4、.24 万元，其中：一般公共预算拨款 64.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 2、支出 说明 6 2018 年支出预算 64.24 万元，其中：人员经费支出 0 万元，日常公用经费支出 30.18 万元；项目支出 34.06 万元，其中 劳务派遣幼儿教师工资及保险 27.86 万 元，公益性岗位安置军队退役人员补贴 6.20万元 。 3、 比 上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年增长 0 万元， 2017 年 9 月新建学校无对比数据。 2018年支出预算较 2017 年增长 0万元，其中：
5、基本支出减少 0万元，新建学校无对比数据；项目支出增长 0 万元，新建学校无对比数据。 三 、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业 ） 运行经费 30.18万元，包括 办公及印刷费 2.1 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.7万元、会议费 0 万元、福利费 0万元、日常维修费 4.5 万元、专用村料及一般设备购置费 2.12万元、教学用房电费 1.2 万元、教学用房取暖费 7 万元、教学用房物业管理费 0.66 万元、劳务费 11.39万元 。 四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元， 新建园无 201
6、7 数据 。其中：因公出国（境）费7 0 万元， 新建校园 2017 数据 ；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元， 新建校园 2017 数据 ；公务用车运行费 0万元， 新建校园 2017数据 ；公务接待费 0 万元， 新建校园 2017 数据 。 五 、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 1、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 2、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施民办幼儿园综合奖补。促使民办幼儿园提供普惠性服务，保障适龄儿童接受基本的、有质量的
7、学前教育。 3、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 （二 ） 部门职责 工作活动绩效目标指标： 8 部门职责 -工作活动绩效目标 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效 指标 评价标准 优 良 中 差 学前教育 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的 “入园难 ”、 “入园贵 ”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数 ,有效缓解 “入园难 ”、 “入园贵 ”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。 扩大学前教育资源 支持改扩
8、建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等； 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿 数 ,有效缓解 “入园难 ”、 “入园贵 ”等问题； 适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95% 幼儿生均园舍面积 (m2） 13 11 9 9 在园幼儿数量(人） 771 671 571 571 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。 幼儿资助比例 5% 4% 3% 3% 享受学前教育资助的幼儿人数（人） 5 4 3 3 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98%
9、 95% 90% 90% 9 六 、政府采购预算 情况 2018年此项无数据。 七 、国有资产信息 我单位 2017年底固定资产 35.85万元 （详见下表 ） ， 2018年我单位拟购置资产 0万元。 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ：丰南区 钱营镇高各庄幼儿园 截止时间 ： 2017 年 12月 31 日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 35.85 1、 房屋（ 平方米 ） 其中 ：办公用房（ 平方米 ） 2、 车辆（ 台 、 辆 ） 0 0 3、 单价在 20 万元 以上设备 0 4、 其他固定资产 35.85 10 八、 名词解释 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 九、 其 他 需要说明的事项 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
